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姚安县人民医院医共体2022年预算公开目录

第一部分姚安县人民医院医共体2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分姚安县人民医院医共体2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县人民医院医共体2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

2、协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作；

3、负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年中小学生体检及每年征兵体检工作；

4、参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

5、承担120急救和各类突发事故的现场抢救和院内急救；

6、承担医学院校临床教学、实习任务；

7、承担一部分公共卫生服务。

（二）机构设置情况

2022年，姚安县人民医院医共体目前执行政府会计制度。其中姚安县人民医院共设20个临床科室，分别是消化内科、呼吸与危重症医学科、心血管内科（血液透析室）、中医骨伤科、普外科、重症医学科、肝胆泌尿外科、眼耳鼻喉科、脑血管科、产科、妇科、儿科、新生儿科、中医康复科、口腔科、美容皮肤科、麻醉科、急诊医学科、感染性疾病科、健康体检科；7个医技科室，分别是放射医学影像科、超声医学影像科、检验科、病理科、输血科、药剂科、消毒供应室；2个医辅科室，分别是门诊科、静配中心；20个职能科室，分别是党办、纪委办、办公室、人事科、医务科、科教科、护理部、财务科、审计科、采购办（医学装备科）、文化/宣传科、感控科、质控科、信息科、后勤科、病案室、图书室、医保办、120车队、医共体办公室。

所属单位11个，分别是：

1．姚安县人民医院

2．前场中心卫生院

3．适中卫生院

4．龙岗卫生院

5．大河口卫生院

6．太平卫生院

7．光禄卫生院

8．左门卫生院

9．弥兴卫生院

10．官屯卫生院

11．栋川社区卫生服务中心

（三）重点工作概述

根据《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县紧密型医疗卫生服务共同体建设工作实施方案（试行）的通知》和《姚安县人民医院紧密型医疗卫生服务共同体建设工作实施方案》要求，重点完成以下几方面工作。

1．强化医共体成员单位建设组织管理。

2．优化县域卫生资源配置，建立医共体运行管理制度。

3．落实医共体建设重点工作，保障医共体建设顺利推进。

4．落实基本医疗卫生服务。

5．完成基本公共卫生服务项目指标。

6．重大公共卫生服务项目

7．艾滋病防治工作。按照县卫生健康局下达艾滋病检测任务指标数完成率100%。

8．精准健康扶贫，惠及民生。

9．建立健全疫情防控常态化。

10．党风廉政建设、行业作风建设、精神文明建设、安全生产工作。

11．强化监督指导，动态监测运行效果，实施绩效考核机制。

12．完成县委、县政府、卫生行政主管部门下达交办的各种任务指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位11个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制433人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制433人。在职实有411人，其中：财政全额保障210人，财政差额补助201人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员141人，其中：离休0人，退休141人。

车辆编制9辆，实有车辆12辆。姚安县人民医院8辆，前场中心卫生院1辆，弥兴中心卫生院2辆，光禄中心卫生院1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4823.34万元，其中：一般公共预算4823.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3490.70万元对比增加1332.64万元，主要原因一是由于医共体改革，撤销了县中医医院医共体，栋川社区卫生服务中心、光禄中心卫生院、左门卫生院、弥兴中心卫生院、官屯卫生院并入县人民医院医共体管理形成财务总收入增加。二是2021年人员增加以及随着职工职称和工龄的增长，基本工资和五险一金的基数增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4823.34万元，其中:本年收入4823.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4823.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3490.70万元对比增加1332.64万元，主要原因一是由于医共体改革，撤销了县中医医院医共体，栋川社区卫生服务中心、光禄中心卫生院、左门卫生院、弥兴中心卫生院、官屯卫生院并入县人民医院医共体管理形成财政拨款收入增加。二是2021年人员增加以及随着职工职称和工龄的增长，基本工资和五险一金的基数增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4823.34万元。财政拨款安排支出4823.34万元，其中：基本支出4823.34万元，与上年3490.70万元对比增加1332.64万元，主要原因一是由于医共体改革，撤销了县中医医院医共体，栋川社区卫生服务中心、光禄中心卫生院、左门卫生院、弥兴中心卫生院、官屯卫生院并入县人民医院医共体管理形成支出增加。二是2021年人员增加以及随着职工职称和工龄的增长，基本工资和五险一金的基数增加；项目支出０万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

  2080502事业单位离退休：306.50万元，主要用于单位退休人员经费支出。

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：431.98万元，主要用于单位基本养老保险缴费。

  2100201综合医院：1302.19万元，主要用于姚安县人民医院在职人员工资经费支出、机构运行经费。

  2100301城市社区卫生机构：674.24万元，主要用于栋川社区卫生服务中心在职人员工资经费支出、机构运行经费。

  2100302乡镇卫生院：1432.02万元，主要用于9家乡镇卫生院在职人员工资经费支出。

  2101102事业单位医疗：254.78万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

  2101103公务员医疗补助：104.57万元，主要用于公务员医疗补助。

  2210201住房公积金：317.06万元，主要用于在职人员公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  基本支出4823.34万元，其中：30101基本工资：1224.10万元，主要用于姚安县人民医院医共体发放职工基本工资；30102津贴补贴：746.54万元，主要用于姚安县人民医院医共体发放职工津补贴；30103奖金：691.55万元，主要用于姚安县人民医院医共体发放一个月基本工资额度；30107绩效工资：693.22万元，主要用于姚安县人民医院医共体发放职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费：431.98万元，主要用于姚安县人民医院医共体发放职工养老保险；30110职工基本医疗保险缴费：237.79万元，主要用于姚安县人民医院医共体发放职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费：104.57万元，主要用于姚安县人民医院医共体发放职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费：33.77万元，主要用于姚安县人民医院医共体发放职工其他社会保障缴费；30113住房公积金：317.06万元，主要用于姚安县人民医院医共体发放职工住房公积金；30228工会经费：28.30万元，主要用于姚安县人民医院医共体发放职工工会经费；30299其他商品和服务支出：4.23万元，主要用于姚安县人民医院退休人员公用经费；30302退休费：302.27万元，主要用于姚安县人民医院医共体发放退休职工工资；30305生活补助：7.96万元，主要用于姚安县人民医院医共体发放遗属补助。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人民医院医共体2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年一致，主要是财政不承担我部门公务支出，故无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人民医院医共体2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，原因是姚安县人民医院属于差额拨款单位，财政不承担公务费，故无此项预算，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县人民医院医共体2022年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化，原因是姚安县人民医院属于差额拨款单位，财政不承担公务费，故无此项预算，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人民医院医共体2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，上年对比无变化，原因是姚安县人民医院属于差额拨款单位，财政不承担公务费，故无此项预算。其中：公务用车购置费0万元，上年对比无变化，原因是姚安县人民医院属于差额拨款单位，财政不承担公务费，故无此项预算；公务用车运行维护费0万元，上年对比无变化，原因是姚安县人民医院属于差额拨款单位，财政不承担公务费，故无此项预算。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无重点项目的预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因财政不承担本部门公用经费，故姚安县人民医院医共体2022年机关运行经费为０万元，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，姚安县人民医院医共体资产总额35401.86万元，其中，流动资产7917.11万元，固定资产24394.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2413.36万元，无形资产677.33万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1167.21万元，其中固定资产增加19716.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值14.63万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入2.00万元，其中出租资产370.00平方米，资产出租收入2.00万元。

姚安县人民医院医共体2022年部门预算表（详见附表）

 姚安县人民医院         

2022年2月25日         

监督索引号53232500376300111

附件下载：1.姚安县人民医院医共体部门预算重点领域财政项目文本公开

      2.姚安县人民医院医共体2022年部门预算表