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姚安县红十字会2021年预算公开目录

第一部分 姚安县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 姚安县红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

姚安县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、开展救援、救灾的相关工作，负责建立红十字应急救援体系。开展款物募捐，进行人道救助物资储备及提供紧急救援和人道救助工作。

2、负责开展应急救护培训工作，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识。

3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展遗体和人体器官捐献、造血干细胞捐献的相关工作。

4、指导开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5、接受上级红十字会派遣，参加国际人道主义救援工作。

6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县人民政府委托事宜。

8、协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

9、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

姚安县红十字会是中国红十字会的地方组织，为参照国家公务员管理的县级群团组织，设办公室、赈济救护股、宣传筹资股3个内设机构和所属公益一类股所级事业单位姚安县红十字会救灾备灾中心。  

（三）重点工作概述

姚安县红十字会在县委、县政府的领导和上级红十字会的指导下，以发扬人道、博爱、奉献精神，积极开展 “三救”和“三献”工作，发挥党和政府在人道救助领域的参谋助手作用，推动促进县域经济社会发展及和谐社会构建发挥应有的作用。

1、深入贯彻落实党的十九大和十九届五中全会精神，全面深化改革。按照红十字会机构改革要求，积极争取县委县政府重视和支持，落实机构编制，及时组织召开第三次会员代表大会，依法选举新一届理事会和首届监事会。

2、加强红十字会备灾救灾，提高救灾救助能力。完善自然灾害和突发事件应急机制，不断提高救灾物资储备、救灾物资调动等工作水平。积极争取社会各界支持，增强备灾救灾和人道救助实力。

3、加强组织建设，努力在“五进”工作上取得新突破。以红十字机构改革为契机，积极推动红十字进社区、进农村、进学校、进企业、进机关和事业单位的“五进”工作。

4、扎实开展好核心业务，进一步拓展服务面。继续突出应急救护培训的群众性、普及性和实效性，不断提高全县民众的应急救护知识普及率。积极开展献血、器官和造血干细胞捐献宣传。整合和统筹使用人道资源，积极融入新时代文明实践建设，拓展志愿服务，开展人道传播，推进红十字会参与城乡社区治理。

5、发挥自身优势，助力乡村振兴。围绕县委、县政府中心工作，依托红十字会的资源和优势，积极主动参与精神文明建设、乡村振兴、文明卫生创建、农村环境卫生整治等工作。

6、抓好宣传，增强红十字影响力。严格执行信息公开制度，主动接受监督、审计和检查。开展红十字宣传，营造红十字事业发展的良好社会舆论氛围。

7、落实管党治党政治责任，把全面从严治党落到实处。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入173.22万元，其中：一般公共预算 173.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加18.2万元，主要原因分析：一是在职职工较上年增加1人；二是人员工资正常增长，工资福利费增加，其中基本工资增加4.8万元，津贴补贴和奖金增加10.05万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入173.22万元，其中:本年收入  173.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.22万元（本级财力173.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长18.2万元，主要原因分析：一是在职职工较上年增加1人；二是人员工资正常增长，工资福利费增加，其中基本工资增加4.8万元，津贴补贴和奖金增加10.05万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出173.22万元。财政拨款安排支出 173.22万元，其中：基本支出173.22万元，与上年对比增加18.2万元，主要原因是在职职工较上年增加1人，人员工资调整增加，其中基本工资增加4.8万元，津贴补贴和奖金增加10.05万元；项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。主要用于：

1、2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出12.65万元，主要用于缴纳单位负担部分的机关事业单位基本养老保险费。

2、2081601社会保障和就业支出－红十字事业－行政运行140.45万元，主要用于发放机关人员工资、津贴补贴和奖金及保障日常工作运转支出。

3、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗支出7.47万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险及大病补充保险。

4、2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助3.16万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。5、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出9.49万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1、301工资福利支出158.85万元，主要用于发放在职职工劳动报酬和缴纳各项社会保险费等，其中：30101基本工资37.23万元，主要用于发放机关在职人员工资；30102津贴补贴49.35万元，主要用于发放机关在职职工津贴补贴；30103奖金39.11万元，主要用于发放机关在职人员综合绩效奖金及年终一次性资金；30108机关事业单位基本养老保险缴费12.65万元，主要用于缴纳单位负担部分的机关事业单位基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费7.12万元，主要用于缴纳单位负担部分的职工基本医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费3.16万元；主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保险缴费0.75万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤保险费及大病补充保险费；30113住房公积金9.49万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

2、302商品和服务支出14.36万元，主要用于单位购买商品和服务的支出，其中：30201办公费0.43万元，主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；30202印刷费0.35万元，主要用于单位的水费支出；30205水费0.18万元，主要用于单位的水费支出；30206电费0.90万元，主要用于单位的电费支出；30207邮电费0.588万元，主要用于单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、网络通信费等支出；30211差旅费0.45万元，主要用于开支单位工作人员国内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；30215会议费0.2万元，主要用于单位在会议期间开支的会议场地费、文件印刷费等；30217公务接待费0.15万元，主要用于单位各类公务接待费用；30226劳务费0.352万元，主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费用；30228工会经费1.26万元，主要用于单位按规定安排的工会经费；30239其他交通费用9.50万元，主要用于公务交通补贴、租车费用等除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理资金的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

七、政府采购预算情况

无。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.15万元，与上年对比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

姚安县红十字会2021年公务接待费预算为0.15万元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0万元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目的预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县红十字会2021年机关运行经费安排14.37万元，主要用于保障机关工作正常运转的公用经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费和其他交通费用，与上年对比增加2.11万元，增加的主要原因是在职职工较上年增加1人，工会经费和其他交通费用预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

姚安县红十字会      

2021年3月29日      

监督索引号53232500376100111

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姚安县红十字会2021年部门预算表

姚安县红十字会预算重点领域财政项目文本公开