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目录

第一部分  姚安县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和制度。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。组织起草相关规范性文件。协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车的运营和汽车租赁工作。负责权限内汽车出入境运输有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上运输设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.负责提出县内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

6.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策和制度及实施细则、办法并监督实施。负责公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

7.指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

8.指导交通运输信息化建设。监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

9.协调中央垂直管理的铁路、民航，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

10.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，姚安县交通运输局在县委、县人民政府的坚强领导下，紧紧围绕县委、县人民政府战略部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神学习教育为主线，扎实开展干部作风集中整治，进一步落实主体责任，认真履行职责，认真践行“新时代新担当新作为”，加快推进交通基础设施建设，不断强化运输行业监管，有效开展交通行政执法，加强安全监管，各项工作均取得了明显的成效，有力地推动了姚安县经济社会跨越发展。

1、项目建设稳步推进   

（1）高速公路建设有序开展。楚雄至大姚高速公路姚安段路基工程基本完工；G56楚雄至大理高速公路通道扩容项目招标和放线工作已完成，正在开展进场道路、拌合站、施工场地建设协调对接工作，9个标段已进入施工现场开工建设，姚安至南华至南涧高速公路正在开展《工程可行性研究报告》编制工作。

（2）旅游公路项目顺利实施。姚安县光禄古镇旅游景区连接线项目尾段光禄法庭至老黑桥3.15公里已完工并投入使用，长寿小学至光禄法庭段单幅通车。梅葛海环海旅游公路建设项目路基改扩建及支挡工程已完工，沥青粗粒层路面铺筑已完工。

（3）贫困行政村基础设施项目建设持续推进。为打好脱贫攻坚战，持续抓好行业扶贫相关工作，目前贫困行政村基础设施建设项目已完工。

（4）安全生命防护工程和危桥改造建设项目迅速推进。2018

年以来我县全力打造“平安交通”，为群众出行创造更加安全畅通的公路交通环境。2019年，共实施安全生命防护工程项目126项476公里，投资33320000.00元。危桥改造工程光禄镇小邑村委会草海桥（小草桥）2跨26米现浇空心板桥，总投资940000.00元，计划于2020年1月14日完工。

（5）“四好农村路”示范路建设取得成效。紧紧围绕“建好、管好、护好、运营好”农村公路的总目标，按照“党委总揽、政府统筹、规划引领、部门联动、齐抓共管、补齐短板、促进发展”的原则，建立健全“四好农村路”建设长效体制机制，一是出台了《姚安县人民政府关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》，成立了“四好农村路”建设工作领导小组，正在完善《姚安县农村公路管护路长制实施细则》，为工作开展提供了制度保障；二是按照“好中选好、优中选优”和“经验突出、可推广、可复制”的原则，多部门联动，共同重点打造1条县道（姚安—瓦窑线光禄至左门段）、1条乡道（苤拉线）和1条村道（花椒园线）为“四好农村路”示范路。

2、公路养护全面开展。2019年共修复沥青路面及灌缝27km；清理路肩，整修边坡80km，完成清理排水边沟410km；清除淤塞涵洞20余道；培补缺损路肩23km、清理路肩杂草412km；及时清理路边建筑堆积物500立方米，清运垃圾处理8余吨，路容路貌得到了较大改善。我县农村公路县道的优良中等路率达86%、经常性养护率达100%、绿化率达94%；乡道的优良中等路率达78%、经常性养护率达87%、绿化率达74%；村道的优良中等路率达70%、经常性养护率达76%、绿化率达58%，各项指标均达到了州下达的指标要求。实现了公路路况明显提升，公路环境明显改善，服务意识明显增强。

3、路政管理不断强化。2019年发起《云南省公路路政条例》宣传工作两次，发放宣传册896余份，横幅4条，宣传1456余人次，营造了良好的宣传氛围，增强人民群众的爱路护路意识。截至10月30日，共实施公路巡查98车次，清理路面堆积物1360多方，发出违法整改通知书108份，清除路障105余处，拆除违法构筑物3起，收回公路路产1780多平方。联合交警、运政、路政、养护等部门，进行超限运输车辆违法行驶公路超限超载综合专项治理，上路开展流动治超26车次，156人次，检测车辆78车次，处理违法超限运输车辆7辆、行政处罚案件7件。农收时节，每天7：30出发采取堵挡的办法，出动车辆13车次，发放相关宣传材料300份，让农作物及粮食不能上路碾晒，并利用车载音响在路上巡回宣传，有效遏制公路上碾晒粮食行为，保证了公路的安全畅通，严防安全事故的发生。  

4、运输服务条件全面优化。一是着力实施惠民工程。城乡公共交通体系日趋完善，全县9个乡镇全部开通客运班线，光禄镇、太平镇已开通公交车，我县城乡通班线覆盖率达100%。二是结合光禄古镇旅游景区开发，积极谋划开通大姚至姚安至南华县际公交，现正在进行各项审批工作。三是根据群众需求拟开通环城公交，目前已经做好前期的调研工作，选定运输企业、正在筹备开通中。四是宣传动员协助做好全县车辆ETC的安装工作，为方便广大人民群众方便、快捷出行，提升交通出行服务质量，节约人力成本，在县委县政府的领导下做好ETC的安装工作，目前全县公务用车已经全部安装，截至10月29日，私家车的安装已经完成56.5%。五是推进出租车行业深化改革。规范出租汽车行业管理体制和运营模式，推进出租汽车行业与互联网融合发展，为社会公众提供安全、便捷、舒适、经济的个性化出行服务，拟定了《姚安县深化改革推进出租汽车行业健康发展的实施方案》并联合发文。  

5、运输管理逐步规范。以扫黑除恶为契机，着重抓好源头管理，对非法营运集中整治、流动巡查，截至10月30日共检查过往营运车辆及微型车3315辆，发放安全告知书1478份，发放货运车辆禁止非法改装告知书322份，发放扫黑除恶宣传材料914份，出动执法人次1100余人次，出动执法车辆288辆次，共查处各类违章违法案件175件，罚款160000.00元。

6、落实安全第一，安全生产监督持续加强 。一是积极开展“平安交通”创建活动。全面落实“党政同责、一岗双责”制度，坚持把安全隐患排查整治工作常态化、动态化贯穿始终，建立隐患台账销号制度，确保隐患明白、整治到位。通过抓源头、抓细节、强排查、强监管，切实保证交通运输安全形势稳定。二是落实客运安全管理规定。运用GPS平台加强客车的动态管理。做到全部营运客车每月进行安全检查，营运客车流程每星期进行检查，每月安全隐患排查2次。三是认真开展道路交通安全整治工作，持续深入开展重点路段和重要时段的安全隐患整治工作，督促在危险路段和危桥处设置警示标志，建设防护设施，雨雪、冰冻等恶劣天气，安排专门人员上路巡查路况，确保通行安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县交通运输局2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制2人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县交通运输局2019年度收入合计120739216.94元。其中：财政拨款收入120739216.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，较上年增加了91886985.63元，增长了318.47%，主要原因分析：由于2019年下达实施的项目资金比上年较多，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

姚安县交通运输局2019年度支出合计113019424.45元。其中：基本支出4741909.87元，占总支出的4.2％；项目支出108277514.58元，占总支出的95.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比,较上年增加了75188824.05元，增长了198.75%，主要原因分析：由于2019年下达实施的项目资金比上年较多，所以收入增加，随之相应的支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4741909.87元。与上年对比,较上年减少了449821.44元，主要原因分析：由于2019年在职人员减少4人，随之相应的人员工资福利支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.84％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108277514.58元。与上年对比，较上年增加了75638645.49元,增长了231.74%，主要原因分析：由于2019年下达实施的项目资金比上年较多，所以收入增加，随之相应的支出增加。具体项目开支及开展工作情况：实施了安全生命防护工程工程126项476公里，支出44390799.97元；窄路基路面加宽项目4项36.717公里，支出6034975.4元；农村公路养护和路政支出3061639.49元；成品油价格改革对交通运输的补贴支出1710150.21元；未通客车建制村公路安全生命防护工程支出3388894.00元；公路灾损抢修保通项目支出60000.00元；光左公路建设项目支出1500000.00元；贫困村基础设施建设项目支出38883719.18元；光禄古镇老黑桥至古镇东城门路灯建设项目支出500000.00元；项目前期工作经费支出1297602.00元；农村公路建设项目支出5751120.00元；姚安县梅葛海环海旅游公路建设项目占地补偿支出401576.5元；专项扶贫工作经费支出110000.00元，姚安县县城至光禄二级公路尾段光禄法庭至老黑桥公路建设项目借款利息支出407287.33元；姚安县县城至光禄二级公路尾段光禄法庭至老黑桥公路建设项目支出779750.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款支出112612137.12元,占本年支出合计的99.64%。与上年对比,较上年增加了74781536.72元，增长了197.67%，主要原因分析：由于2019年下达实施的项目资金比上年较多，所以收入增加，随之相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3887917.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于2019年县级预算项目前期工作经费支出923167.00元；姚安县集中式饮用水水源地环境问题整改公路防护设施建设项目支出2040000.00元；窄路基路面加宽项目（清河线、蛉丰线）支出145000.00元；姚安县县城至光禄二级公路尾段光禄法庭至老黑桥公路建设项目支出779750.5元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业（类）支出536303.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，主要用于归口管理的行政单位离退休支出171471.6元；机关事业单位基本养老保险缴费支出364832.32元。                          

6.卫生健康（类）支出277981.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%，主要用于行政单位医疗支出203480.84元；公务员医疗补助支出74500.39元。

7.城乡社区（类）支出7079985.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，主要用于农村公路建设项目前期费支出374435.00元；姚安县梅葛海环海旅游公路建设项目占地补偿支出401576.5元；光禄古镇老黑桥至古镇东城门路灯建设项目支出500000.00元；农村公路建设项目支出5751120.00元；安全生命防护工程支出52853.89元。                  

8．农林水（类）支出72946606.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.78%，主要用于光左公路建设项目支出1500000.00元；专项扶贫工作经费支出110000.00元；贫困村基础设施建设项目支出38883719.18元；安全生命防护工程支出28452887.12元；窄路基路面加宽项目支出4000000.00元。

9．交通运输（类）支出27634050.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.54%，主要用于行政运行支出3678332.72元；公路养护支出20093542.24元；成品油价格改革对交通运输的补贴支出1710150.21元；窄路面加宽项目支出1889975.4元；安全生命防护工程支出262050.21元。

10.住房保障（类）支出249292.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%，主要用于住房公积金支出249292.00元。      

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为23547.02元，完成预算的47.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14395.02元，完成预算的28.79%；公务接待费支出决算为9152.00元，完成预算的18.30%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出；二是公车改革后，公务用车费用支出减少。

2019度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2580.45元，增长12.31%。其中：因公出国（境）费支出决算与去年一致，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加4260.45元，增长42.04%；公务接待费支出决算减少1680.00元，下降15.51%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于2019年下达实施的项目比上年较多，车辆使用频繁，燃油费增加，但是控制在预算范围内支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14395.02元，占28.79%；公务接待费支出9152.00元，占18.30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14395.02元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14395.02元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路建设、公路养护、治超所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9152.00元。其中：

国内接待费支出9152.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来人检查、督查、考核，邀请技术专家到公路建设现场踏勘、查看发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县交通运输局2019年机关运行经费支出229500.00元，与上年对比,较上年增加了63660.97元，增长了38.39%，主要原因分析：由于2019年人员办公经费和工会经费增加所致。部门机关运行经费主要用于办公费支出115293.01元、水费支出3498.6元、电费支出6528.17元、邮电费支出17499.2元、培训费支出3000.00元、公务接待费支出9152.00元、委托业务费支出20400.00元、工会经费支出34800.00元、公务用车运行维护费14395.02元、其他交通费用4934.00元(主要用于公务交通补贴)。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县交通运输局资产总额276995581.05元，其中，流动资产38790516.72元，固定资产159651560.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程78547203.52元，无形资产6300.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加255770690.21元，原因是：2019年在建工程增加所致。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额92650.00元，其中：政府采购货物支出92650.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明                              

1.2019年财政拨款收入预决算差异率为2316.38%，差异率原因是年初项目资金未做预算，导致年初预算收入数比决算数收入少，所以存在差异。

2.人员经费预决算差异率为-6.8%，差异率原因：由于2019年在职人员减少4人，随之相应的人员经费支出减少，所以存在差异。

3.公用经费预决算差异率为48.26%，差异率原因是：在年初预算时未将公务用车运行维护费和公共交通专项经费纳入公用经费预算，支出时公务用车运行维护费和公共交通专项经费统一纳入公用经费核算，所以存在差异。

4.2019年财政拨款结转和结余率为18.43%，差异率原因是：本年部分项目未完工，工程款未拨付，所以存在差异。                  

5.2019年应缴财政款余额为54401.15元，该笔资金为第四季度银行存款利息。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500534801111

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附表：姚安县交通运输局2019年度部门决算表

姚安县交通运输局        

2020年10月23日