监督索引号53232500124101000

目录

第一部分 姚安县档案馆概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 姚安县档案馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)贯彻执行《中华人民共和国档案法》《档案法实施办法》《云南省档案条例》及相关的配套法规；贯彻执行党中央、国务院和省、州、县党委、政府以及上级业务主管部门有关档案工作的方针、政策；依法根据县委、县人民政府的指示，履行对全县九个乡镇和县属党政机关、人民团体、企业、事业单位和其他组织的档案工作实施业务监督与检查指导；根据国家和上级业务主管部门的部署和要求，制定本地区档案工作的规章、制度，业务规范和本地区档案事业发展规划和工作计划。

(2)依法独立或与有关执法部门配合查处档案事务中的违法案件；组织全县档案专兼职干部培训，组织、指导、协调全县档案宣传工作；组织全县档案科研工作，开展档案学理论研究，档案现代化管理技术的推广和应用工作；在维护党和国家历史真实面貌的前提下，集中统一管理和接收、征集、整理县直机关、人民团体、企事业单位和对全县有重大保存价值的档案资料；确定对国家和社会有保存价值档案的具体范围；组织珍贵档案鉴定工作。

(3)负责馆藏档案、资料的规范化整理、科学化管理和安全保管；保护和抢救国家珍贵档案，并对破损档案进行修复和复制；保守党和国家机密，确保档案资料的齐全完整；

(4）根据要求，组建全县档案资料目录中心，建立全县档案资料信息网络，组织开发馆藏档案信息资源；依法向社会开放档案，为科学研究、经济建设和社会发展服务；承办省、州档案局和县委、县人民政府布置的有关工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

姚安县档案局2019年主要完成全县2003年至2018年婚姻档案434782.62页的数字化加工工作，实现了婚姻档案电子查询，添置了档案消毒柜两套，并且接收进馆档案2054卷，姚安县自然资源局 、姚安县农业农村局 、姚安县工业信息化商务科学技术局 、姚安县融媒体中心 、卫生监督局 、姚安县政务服务管理局 、姚安县投资促进局  、栋川镇人民政府、姚安县机关事务服务中心晋升为云南省档案规范化管理示范单位。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入县档案局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。姚安县档案馆下设办公室、业务指导股、档案管理股3个股室 。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县档案局2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人（公益性岗位1人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

姚安县档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县档案2019年度收入合计1747997.44元。其中：财政拨款收入1747997.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2018年总收入1767100.70元对比总收入增加19103.26元，增幅1.08%，主要原因是政策性调整增资。

二、支出决算情况说明

姚安县档案馆2019年度支出合计1735128.18元。其中：基本支出1547997.44元，占总支出的89.22％；项目支出187130.74元，占总支出的10.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年基本支出15211007.70元对比减少26896.74元，主要原因是2019年11年月有一名职工退休，各项费用就减少了一个月的支出；2019年的项目支出与2018年255772.78元对比年减少68642.04元，主要原因是政务信息查询场所设施建设已完工，这项开支减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障档案馆正常运转的日常支出1547997.44元。与上年的1521100.70元对比增加26896.74 元,主要原因是政策性调整增资。包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、退休人员统筹外部份退休费等人员经费支出占总支出的93.47％；办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务交通补贴等支出101100元，日常公用经费占总支出的6.54％。人均日常公用经费支出12637.5元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障档案馆行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187130.74元。与上年支出255772.78元对比减少68642.04元,主要原因是政务信息查询场所设施建设已完工，这项开支减少。具体项目开支及开展工作情况：完成全县2003年至2018年婚姻档案241520页的数字化加工项目开支164820.74元，实现了婚姻档案电子查询，添置了档案消毒柜两套及办公椅六把共25310元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款支出1735128.18元,占本年支出合计的100%。与上年1776873.48元对比减少41745.3元，减少2.41%，主要原因一是2019年11年月有一名职工退休，各项费用就减少了一个月的支出；二是政务信息查询场所设施建设已完工，这项开支减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.姚安县档案馆一般公共服务（类）支出1547997.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.21%。其中：基本支出1547997.44元（人员经费1446897.44元，公用经费101100元），项目支出187130.74元；

2.社会保障和就业支出178961.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.31%。其中：2080502事业单位离退休65221.55元主要用于退休人员工资，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出113739.52元用于在职人员养老保险和工伤保险等支出；

3.卫生健康支出101318.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。其中：2101101行政单位医疗67542.98元，2101103公务员医疗补助33775.15元，主要用于在职人员医疗保险支出；

4.住房保障支出86627.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，其中2210201住房公积金86627.00元，主要用于在职人员住房改革支出。

5、项目支出187130.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.78%，项目经费支出主要用于培训费、会议费、差旅费、办公设备购置费、纸质档案数字化建设。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5900元，支出决算为5900元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为5900元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少300元，下降5%，主要原因是单位减少公务接待次数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少300元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少300元，下降5%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是“三公”经费支出决算严格执行中央八项规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5900元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出5900元。其中：

国内接待费支出5900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次108人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案管理发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县档案馆2019年机关运行经费支出101100元，与上年对比增加9200元,主要原因是2019年姚安财政在2018年基础上增加人均办公经费1000元，我单位8个职工就增加了8000元，上缴工会经费增加1200元，部门机关运行经费主要用于办公用品购置和支付水电费、手续费、差旅费、维护费。其中办公经费开支8361.80元，水费1008.00元，电费3125.20元，手续费105元，差旅费12000元，公务接待费5900元，维护费1500元，工会经费开支1100元，其他交通费58100元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县档案馆资产总额10029768.51元，其中，流动资产162408.68元，固定资产净值9867359.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，2018年资产总额是11074388.28元，固定资金原值是10924905.47元，本年资产总额较上年减少1044619.77元，减少的原因是2018年未计提折旧，而2019年开始计提折旧。2019年计提折旧1063725.64元。其中2019年固定资产原值10931085.47元，较上年新增固定资产25310元，报废资产19310元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值19310元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额25310元，其中：政府采购货物支出25310元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

姚安县档案馆无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  一、一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

窗体底端

  二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

  三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

  四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  六、一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

  七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53232500124101111

点击下载浏览：

附件：2019年部门决算表