监督索引号53232500121801000

目录

第一部分  姚安县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  姚安县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县地方志编纂委员会办公室，为县人民政府直属的正科级事业单位，履行地方志编纂和地方志工作管理两大主要职能,职责是组织、指导、督促和检查本县地方志工作；拟定本县地方志工作规划和编纂方案；组织编纂本县地方志书、地方综合年鉴；搜集保存全县地方志文献和资料，组织整理旧志，推动地方志理论研究；组织利用县内地方志资源；完成上级交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、完成第二轮续修《姚安县志》编纂出版工作

根据省、州人民政府关于地方志工作“两全”目标要求，姚安县志办要确保在2019年完成二轮县志续修工作。2019年，姚安县志办认真开展续修《姚安县志》（1988—2005）编纂出版发行工作，按照时间、进度统筹安排总纂修改完善和出版印刷工作，于2019年11月完成续修县志出版发行目标任务。

2、年鉴编纂工作

2019年6月，姚安县志办完成《姚安县年鉴》（2019）编辑任务，10月由德宏民族出版社出版发行。

3、省州年鉴资料撰写上报

2019年，县志办按《云南年鉴》《云南小康年鉴》《楚雄州年鉴》撰稿要求，按时完成姚安县资料组稿上报工作。

4、《光禄镇志》编纂出版工作

2019年，县地方志办公室负责协调《光禄镇志》编纂出版并参与编纂，2019年4月《光禄镇志》形成第一稿，6月中旬形成第二稿。根据州地方志办公室领导到姚安调研时提出的要求，光禄镇再次修改完善后，于8月中旬报送县地方志办公室。县志办完成本年度《光禄镇志》编纂出版任务。

5、脱贫攻坚挂点联系工作

2019年，县志办全体干部职工的完成脱贫攻坚工作后，按照中央、省、州、县党委政府的工作要求，继续做好挂点联系村官屯乡葡萄村委会10户贫困户巩固提高和回访工作，县志办全体干部职工多次深入农户家中，深入开展扶贫巩固提高和回访工作。抽调1人作为驻村工作队第一书记，做好前场镇岔河村委会扶贫工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县地方志编纂委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：姚安县地方志编纂委员会办公室（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县地方志编纂委员会办公室部门2019年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县地方志编纂委员会办公室2019年度收入合计1547298.18元。其中：财政拨款收入1547298.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，总收入增加281515.84元，增长22.24%，增加的主要原因是：2019年新增楚雄州乡土志丛书——《光禄镇志》编纂出版项目经费。

二、支出决算情况说明

姚安县地方志编纂委员会办公室2019年度支出合计1818923.42元。其中：基本支出1230593.22元，占总支出的67.66%；项目支出588330.20元，占总支出的32.34%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出增加558672.85元，增长44.33%。支出增加的主要原因是2019年内完成第二轮《姚安县志（1988－2005）》《姚安县年鉴（2019）》印刷出版发行工作，经验收合格后向出版社、印刷厂支付《姚安县志（1988－2005）》《姚安县年鉴（2019）》出版费、印刷费等相关费用。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障姚安县地方志编纂委员会办公室机构正常运转的日常支出1230593.22元。与上年相比，基本支出增加93628.65元，增长8.23%，支出增加的主要原因是在职人员工资、津贴补贴和绩效考核奖励增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.01%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障姚安县地方志编纂委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出588330.20元。与上年相比，项目支出增加465044.20元，增加377.21%。支出增加的主要原因是2019年内完成第二轮《姚安县志（1988－2005）》《姚安县年鉴（2019）》印刷出版发行工作，经验收合格后出版社、印刷厂支付《姚安县志（1988－2005）》《姚安县年鉴（2019）》出版费、印刷费等相关费用。

具体项目开支及开展工作情况：（一）年鉴出版工作经费支出197396.90元，其中办公费7144.50元、印刷费182645.40元、差旅费7166.00元、公务接待费441.00元；（二）续修县志工作经费支出307284.30元，其中办公费36154.40元、印刷费148500.00元、手续费30.00元、邮电费66.00元、差旅费50959.00元、公务接待费1586.90元、委托业务费（地图制作、出版费）68000.00元、其他交通费（公务用车）1988.00元；（三）光禄镇志编纂出版工作经费支出66649.00元，其中拨给光禄镇政府作为镇志编纂工作经费60000.00元、差旅费4649.00元、委托业务费（地图制作费）2000.00元；（四）领导为民服务经费支出15000.00元；（五）招商引资工作经费支出2000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1818923.42元,占本年支出合计的100%。与上年对比，支出增加558672.85元，增长44.33%。支出增加的主要原因是2019年内完成第二轮《姚安县志（1988－2005）》《姚安县年鉴（2019）》印刷出版发行工作，经验收合格后向出版社、印刷厂支付《姚安县志（1988－2005）》《姚安县年鉴（2019）》出版费、印刷费等相关费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1556038.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.55%。主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出；保单位正常运转所必需的办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会费、交通费等商品服务支出；《姚安县志（1988－2005）》《姚安县年鉴（2019）》项目支出；

2.社会保障和就业（类）支出119589.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于缴纳在职职工基本养老保险和退休人员退休费由财政负担部分；

3.卫生健康（类）支出75123.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于支付职工医疗保险、公务员医疗补助；

4.住房保障（类）支出68172元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于支付在职职工住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县地方志编纂委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7100元，支出决算为6195.90元，完成预算的87.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6195.90元，完成预算的87.27%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因是我单位严格执行中央八项规定，开展增收节支活动控制经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少904.10元，下降12.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年相比无增减变化；公务接待费支出决算减少904.10元，下降12.73%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央八项规定，压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6195.90元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出6195.90元。其中：

国内接待费支出6195.90元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到姚安志办指导工作、其他县市志办到姚安工作交流的接待和挂点扶贫村委会人员到志办联系工作等公务接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年我单位无国（境）外接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县地方志编纂委员会办公室2019年机关运行经费支出98631.04元，与上年对比增加支出57584.81元，增长140.29%，增加的主要原因是2019年为完成地方志“两全”目标，全力做好《姚安县志（1988－2005）》《姚安县年鉴（2019）》出版印刷发行工作任务，到出版社、印刷厂开展校对业务次数增多而导致差旅费增加。部门机关运行经费主要用于：办公费、电费、邮电费；差旅费、维修费；公务接待费、工会经费、其他交通费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，姚安县地方志编纂委员会办公室部门资产总额653047.15元，其中，流动资产464190.15元，固定资产188857元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少272721.25元，其中：流动资产减少272721.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额8000元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额8000元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县地方志编纂委员会办公室         

2020年10月19日               

监督索引号53232500121801111

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附件：2019年度部门决算表