监督索引号53232500120301000

目录

第一部分  中国共产党姚安县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产党姚安县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2、统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类党组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织新时期组织工作研究。

3、提出各乡（镇）和县级各部门、企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；承办县委管理干部职务任免、调配、交流、安置、工资、待遇和离退休工作；配合上级有关部门做好中央、省、州驻姚单位的领导班子和领导干部考察工作，并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议。

4、研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；组织落实培养和选拔优秀年轻干部、妇女干部、少数民族干部和非中共党员干部；统筹使用各年龄段干部。

5、研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或拟订组织、干部、人事工作的重要政策和制度。

6、统一管理公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、培训等事务，研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申述控告等。

7、主管干部教育工作。制定全县干部教育规划、计划和有关政策规定；组织县管干部和有关党政干部进行培训，负责干部调训；指导、协调、检查各乡（镇）和县级各部门单位的干部教育工作；指导各乡（镇）和有关单位搞好干部培训基地建设；研究、探索新时代干部教育培训的制度、措施。

8、负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查；研究制定重要人才政策，协调推进重大人才工程，统筹实施各类人才培养、引进、激励和奖励等人才项目。

9、负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及有关综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。  

10、统一组织、规划部署县直机关党的工作，指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和县委决策部署的贯彻落实；督促指导县直机关党组织按期换届，审批机关工委所属党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免；做好县直机关党员发展、教育和管理工作；监督检查县直机关党组织、党员领导落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导县直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；指导县直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；督促检查和指导县直机关党组织贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及省州县实施意见、办法的情况。

11、宣传、贯彻、执行党中央、国务院和省州县党委政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定；落实好离退休干部政治待遇和生活待遇，引导全县离退休干部发挥作用，为党和人民的事业增添正能量。

12、指导机构编制工作，归口管理县委编办。

13、完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、以“规范精准实效”为要求，力促“不忘初心、牢记使命”主题教育。制定“1+3+两表两清单”文件，健全完善挂图作战和以日保周、以周保旬、以旬保月的工作推动机制。突出群众参与、突出群众受益、突出群众满意的“三个突出”工作法得到了省委陈豪书记，省委常委、省委组织部李小三部长，州委杨斌书记，州委常委、州委组织部张士金部长的批示肯定；《以日保周、周保旬、旬保月工作调度机制推动主题教育落细落实》《“3456”工作法推动基层党组织主题教育显成效》《深挖“红色内涵”开设“初心学堂”深化党性教育》《实施“510 工程”分类示范引领主题教育走深走实》《构建“四晒监督”机制促群众“知情参与”》《“5 学5 查5 改”确保主题教育取得实效》等一批经验做法在省级以上媒体刊发。

2、以“创新提质增效”为要求，力促基层党建全面过硬。制定下发 “基层党建创新提质年”实施方案、重点任务清单和责任清单，制定贯彻落实基层党建工作责任“十六条措施”《实施方案》，认真执行“双整百千”四级联创工作机制，实施党支部“评星夺旗”动态管理，探索实施“六日一体”支部主题党日制度，严格把关基层党组织建设标准和质量。结合实际守正创新，在各领域党组织中开展示范点创建，形成了农村党建“五力同提”、机关和城市党建“双承诺双报到”、两新党建“1357”、夯实村级保障“三雁工程”“三转一保”等一系列典型工作经验，全县“一校两中心三基地四示范”“三转一保”经验做法先后被州委领导批示，“初心学堂”“四红工程”等典型经验被中央及省州媒体广泛宣传报道。

3、以“有担当能成事”为要求，坚持干部选任和教育监管严实并济。制定下发《姚安县贯彻落实〈2018—2022年楚雄州干部教育培训规划〉的实施意见》《姚安县2019年干部教育培训计划》，举办各类专题培训班。圆满完成机构改革工作，涉改部门人员平稳对接。出台《关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见》《关于在“干在实处，走在前列”大比拼中加强知事识人全面考察干部的实施办法》，形成崇尚实干、带动担当的正向激励体系。扎实推进领导班子定期分析和领导干部政治素质“大体检”，严格落实领导干部个人有关事项报告制度，强化领导干部任期经济责任审计，开启干部日常监督“探照灯”。

4、以“识才聚才用才”为要求，着力激活人才资源服务改革发展。聚焦本土人才培养和紧缺人才引进，突出作用发挥平台搭建和评价考核机制完善，深入开展“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”活动，加强急需紧缺人才引进。从全县教育、卫生、农业农村等有关行业部门推荐上报基层人才对口培养人选、“西部之光”访问学者人选，派出农业科技、教育类别专业技术人员参与2019年度云南省基层人才对口培养研修。深入抓好“彝乡英才”和全县拔尖专业技术人才、优秀农村乡土人才的服务、管理。

5、以“打造过硬队伍”为要求，建设“五个坚持”模范部门。坚持政治建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部的“五个坚持”，不断强化组织部门自身建设。把讲政治要求贯穿组织工作始终，开展部机关理论学习，促进组工干部在学深悟透上下功夫。坚持带头增强党支部活力，创新党支部活动内容形式，使党内政治生活充满活力。注重提升组工干部单兵作战和联合作战能力，结合“干在实处，走在前列”大比拼，建立工作月报、通报制度，形成各股室之间协调联动抓落实的工作格局。坚持开展全面从严治党“五个年”和“十个一”警示教育，持续抓好组工干部纪律作风建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党姚安县委员会组织部2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中共姚安县委组织部（本级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党姚安县委员会组织部2019年末实有人员编制34人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员6人。其中：离休6人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党姚安县委员会组织部2019年度收入合计10,429,979.07元。其中：财政拨款收入10,142,700.07元，占总收入的97.25%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入287,279元，占总收入的2.75%。与上年对比财政拨款收入增加5367947.99元，增长112.42%，增加的原因是：1.财政拨款收入增加，主要是由于专项工作增加造成项目经费的增加。2.其他收入增加主要是由于上级拨入的相关工作经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党姚安县委员会组织部2019年度支出合计9,787,912.27元。其中：基本支出5,871,800.07元，占总支出的59.99%；项目支出3,916,112.2元，占总支出的40.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出增加4534232.4元,增长86.31%，增加的主要原因是：1.由于2019年机构改革，单位合并以及部分人员因工作需要调入，人员经费、日常公用经费、工会经费、其他交通费用等支出有所增加。2.由于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“干在实处、走在前列”大比拼等活动，项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党姚安县委员会组织部机构正常运转的日常支出5,871,800.07元。与上年对比增加2822347.99元，增长92.55%，增长主要原因是2019年机构改革，单位合并以及部分人员因工作需要调入，人员经费等基本支出随之增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.03%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党姚安县委员会组织部为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,916,112.2元。与上年对比增加1711884.41元，增长77.66%，增加的主要原因是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“干在实处、走在前列”大比拼等活动，项目经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况是用于开展姚安县委“不忘初心、牢记使命”主题教育工作和“干在实处、走在前列”大比拼等工作的办公费、差旅费、印刷费等相关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款支出9,499,201.07元,占本年支出合计的97.05%。与上年对比支出增加4246700.8元，增长80.85%，增加的主要原因是2019年机构改革，单位合并以及部分人员因工作需要调入和开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“干在实处、走在前列”大比拼等活动，经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,585,893.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.86%。主要用于组织事务支出；

2.社会保障和就业（类）支出1,378,851.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.52%。主要用于离退休人员工资、在职人员基本养老保险缴费和退休人员职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出286,962.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助及大病保险等支出；

4.住房保障（类）支出247,493元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党姚安县委员会组织部2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为101,379.12元，支出决算为101,379.12元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58,779.12元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为42,600元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加31379.12元，增长30.95%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加28779.12元，增长48.96%；公务接待费支出决算增加2600元，增长6.1%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2019年机构改革，机关工委和老干部局并入归口管理，公务接待增加；老干部局并入公务用车增加1辆，公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出58,779.12元，占57.98%；公务接待费支出42,600元，占42.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出58,779.12元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出58,779.12元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展党建、干部、人才建设及脱贫攻坚等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42,600元。其中：

国内接待费支出42,600元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待99批次（其中：外事接待0批次），接待人次922人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会议接待和工作接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党姚安县委员会组织部部门2019年机关运行经费支出530,095.6元，与上年对比增加410895.6元，增长344.7%,增加的主要原因是2019年机构改革，机关工委和老干部局并入进行归口管理，保证部门正常运转的日常公用经费等支出增加。部门机关运行经费主要用于公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中国共产党姚安县委员会组织部部门资产总额4510406.32元，其中，流动资产1488015.3元，固定资产3021724.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产667元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1478519.53元，其中：流动资产增加448102.07元，固定资产增加1029750.46元，无形资产增加667元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产73项，账面原值87441元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额869465元,其中：政府采购货物支出463245元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出406220元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

六、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十一、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十二、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十七、政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

中国共产党姚安县委员会组织部   

2020年10月20日    

监督索引号53232500120301111

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附件：中国共产党姚安县委员会组织部2019年度部门决算公开表