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姚安县水务局2020年预算公开目录

第一部分 姚安县水务局2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县水务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县水务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行国家和省、州水行政方针、政策和法律、法规规章；结合我县实际情况，起草全县水利工作的地方性规章和规范性文件，经批准后监督实施；组织编制全县水利工作发展战略和中长期规划以及年度计划；组织编制县内主要河流流域综合规划和指导、协调流域的有关专业规划，并按批准的方案监督实施；统一管理全县水资源（地表水和地下水以及水能资源）；组织拟定全县和跨乡（镇）水的中长期供求计划、水量分配方案，并监督实施；组织全县有关国民经济计划、乡（镇）规划及重大建设项目的水资源和防洪规划工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作； 拟定计划用水、安全用水、节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织监督安全用水和节约用水工作；按照国家资源与环境保护的相关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划方案，实施监督管理；协调处理县内水政监察和水行政执法工作；调处县内部门间和乡（镇）间的水事纠纷。

规划建设、管理或指导全县各乡（镇）的小型水利工程、乡（镇）供水、农村人畜饮水和农村小水电工作，并组织或指导、监督经批准工程的实施和技术质量监督检查；对水利工作建设进行行业管理，并按规定程序转报有关工程计划、规划；负责组织建设和管理具有控制性的县属重要水利工程；负责重要河道的综合治理。负责监督检查全县水利资金的管理使用；对水利综合经营实行行业管理，确保固定资产保值增值；承担县人民政府防汛抗旱指挥部日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对县内主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度；组织协调小水电建设和管理工作，组织实施农村水电电气化和小水电代柴建设工作；组织协调实施水利行业的农网改造，城乡用电同网同价和电力扶贫工作；归口管理县级水利系统党、群工作和指导行业学会工作；承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其他工作；承办县人大、县政协交办的其他事项；负责办理人大代表、政协委员建议、提案、议案的回复工作。

（二）机构设置情况

姚安县水务局为行政单位，执行行政单位会计制度，由局机关和5个财政全额拨款事业单位共同构成，内设股室8个，分别为：办公室、规计股、建设管理股、安全质量监督股、水保股、河湖长股、水害灾害防御股、政策法规股。实有在职在编53人，退休39人。下属差额拨款事业单位1个（姚安县水务局灌区管理委员会），独立核算。

（三）重点工作概述

姚安县水务局紧紧抓住国家、省、州、县加大水利基础设施建设投入的机遇，克难奋进，真抓实干，落实水利发展改革各项工作措施，继续以水源工程建设、河库连通工程建设、病险水库除险加固、农村饮水安全巩固提升、蓄水和防汛抗旱减灾、高效节水灌溉项目建设、清洁型小流域、小型农田水利重点县建设、河湖长制工作、“五小”水利等为重点工程建设，务求实效地抓好水利管理体制改革等管理工作，全力推进水务改革和发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位1个（本单位）；部分供给单位1个（姚安县水务局灌区管理委员会）；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

本单位在职人员编制47人，其中：行政编制 14人，事业编制33人。在职实有45人，其中： 财政全供养 45人，财政部分供养0人，非财政供养0人。下属事业单位姚安县水务局灌区管理委员会在职人员编制41人，其中：行政编制0人，事业编制41人。在职实有39人，其中：财政全供养38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

本单位离退休人员39人，其中： 离休0人，退休 39人。下属事业单位姚安县水务局灌区管理委员会离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 1203.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1203.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比收入减少78.4万元，主要原因分析：2019年机构改革后我单位调出外单位8人，人员减少，所需经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 1203.67万元，其中:本年收入1203.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1203.67万元（本级财力1203.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比收入减少78.4万元，主要原因分析：2019年机构改革后我单位调出外单位8人，人员减少，所需经费减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1203.67万元。财政拨款安排支出 1203.67万元，其中：基本支出1203.67万元，与上年对比减少78.4万元，主要原因分析：2019年机构改革后我单位调出外单位8人，人员减少，所需经费减少；项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因分析：项目支出未预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、功能科目2130301·行政运行，预算支出276.23万元，主要用于行政编制人员工资支出及机关公用经费支出。

2、功能科目2130317·水利技术推广，预算支出661.3万元，主要用于事业编制人员工资支出及日常公用经费支出。

3、功能科目2080501·归口管理的行政单位离退休，预算支出64.75万元，主要用于行政编制退休人员退休金支出。

4、功能科目2080502·事业单位离退休，预算支出21.76万元，主要用于事业编制退休人员退休金发放。

5、功能科目2101101·医疗保险，预算支出17.06万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

6、功能科目2101102·事业单位医疗保险，预算支出22.5万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

7、功能科目2101103·公务员医疗补助，预算支出27.39万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费。

8、功能科目2210201·住房公积金，预算支出48.29万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1203.67万元，项目支出0万元）。

1、经济分类科目301.机关工资福利支出1062.32万元，其中：工资奖金补贴880.68万元（30101.基本工资534.1万元，30102.津贴补贴150.32万元，30103.奖金134.25万元，30107.绩效工资62.01万元）；社会保障缴费133.35万元（30108.机关事业单位基本养老保险缴费64.39万元，30110.职工基本医疗保险缴费36.22万元，30111.公务员医疗补助缴费27.39万元，

30112.其他社会保障缴费5.35万元）；住房公积金48.29万元。

2、经济分类科目302.机关商品和服务支出51.09万元，其中：30201.办经费9.44万元，30204.手续费0.1万元，30205.水费0.19万元，30206.电费1.65万元，30211.差旅费5.8万元，30216.培训费0.3万元，30217.公务接待费2万元，30228.工会经费6.04万元，30231.公务用车运行维护费9万元，30239.其他交通费用16.57万元。

3、经济分类科目303.对个人和家庭的补助90.26万元，其中30302.离退休费85.43万元，30304.抚恤金4.83万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县水务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少0.5万元，下降4.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县水务局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县水务局2020年公务接待费预算为2万元，较上年减少0.5万元，下降20%，国内公务接待批次为55次，共计接待160人次。

增减变化原因：推行厉行节约制度，尽量缩减三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县水务局2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年一致，无变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变动；公务用车运行维护费9万元，与上年一致，无变动。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本次预算批复未涉及项目收支预算情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县水务局2020年机关运行经费安排51.09万元，与上年对比减少6.71万元，减少11.61%，主要原因分析：机构改革后人员减少，经费支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

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附:2020年部门预算表