中共姚安县委办公室关于2018年度

预算公开的补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

中共姚安县委办公室2017年财政拨款预算总收入445.64万元，2018年财政拨款预算总收入411.36万元，比上年减少34.28万元。其中2018年基本支出比2017年减少39.28万元，项目支出增加5万元，所以2018年总收入减少34.28万元。

二、机关运行经费执行情况说明

2018年机关运行经费16.46万元。主要用于保障机关运行的办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等支出。

三、政府采购安排情况说明

2018年政府采购计划奖金11.91万元，实际采购金额11.47万元，用于办公室办公用品更换补充。

四、对专业性较强的名词进行解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.基本支出预算：是部门预算的组成部分，是单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

5.项目支出预算：是部门预算的组成部分，是省级部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和部门自有资金安排的项目支出。

6.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、国有资产占用情况说明

无

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。

                            中共姚安县委办公室

                             2019年2月22日