姚安县直机关工委2018年部门预算情况的说明

一、基本职能及主要工作

姚安县直机关工委与姚安县企业工委合署办公，实行两块牌子一套班子，主要职能职责是：负责制定下辖县直机关、人民团体、企事业单位党组织的建设规划，领导下属党总支、党支部的工作；指导下属党总支、党支部做好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作；负责抓好下属党总支、党支部的领导班子思想作风建设，办理下属党组织的党员发展工作，审批办理下属党组织上报的发展党员有关手续；指导县级部门党委的党建工作；完成县委、县委组织部交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

姚安县直机关工委和姚安县企业工委均为县委派出工作部门，合署办公，归口县委组织部管理，内设机构1个（办公室）；核定工委人员行政编制为5人，2017年12月在职人员3人，3人均为公务员，退休人员4人。

三、预算单位收入情况

姚安县直机关工委2018年财政拨款预算总收入47.06万元，其中：本级财力47.06万元。2018年财政拨款预算总支出47.06万元，其中：基本支出47.06万元，占总支出的100%。

四、预算单位支出情况

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出47.06万元，其中：工资福利支出35.18万元，商品服务支出4.31万元，对家庭和个人的补助支出7.57万元,资本性支出0万元。主要反映人员工资支出及办公费等日常公用经费开支。按支出功能科目分类，（1）一般公共服务支出29.84万元：列“2013101”行政运行预算支出29.84万元，主要反映人员工资、办公经费、车辆使用费等方面的支出；（2）社会保障与就业支出12.06万元，列“2080501”归口管理的行政单位离退休预算支出7.69万元，主要反映退休人员财政承担部分工资的支出，列“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出4.26万元，主要反映在职人员单位基本养老保险缴费的支出；列“2082702”工伤保险基金的补助支出0.11万元，主要反映在职人员工伤保险基金的补助支出；（3）医疗卫生与计划生育支出2.6万元：列“2101101”行政单位医疗支出2.02万元，列“2101103”公务员医疗补助支出0.58万元，主要反映在职人员医疗保险支出；（4）住房保障支出2.56万元，列“2210201”住房公积金支出2.56万元，主要反映在职人员住房公积金支出。

五、省对下专项转移支付情况

2018年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

2018年基本支出中未预算政府采购资金。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年在基本支出中未发生变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年在项目支出中未发生变动。

九、其他公开信息

1、公用经费安排情况

2018年，县级财力安排姚安县直机关工委办公经费共计1.02万元，主要保障姚安县直机关工委办公正常运转的支出。

2、“三公”经费增减变化情况

2018年县财政安排县直机关工委“三公”经费0万元。

3、政府采购安排情况

无

4、专项转移支付项目情况

无

5、国有资产占有使用情况

无

6、专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县直机关工委                        

2018年1月31日                         

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