一、基本职能及主要工作

贯彻执行中央、省、州、县关于文体广电旅游工作的法律法规和方针政策；研究编制全县文广旅事业的中、长期规划和年度计划并组织实施，针对发展中的重大问题进行调查研究，提出对策和建议；负责全县文体广电旅游统计工作，组织全县旅游资源的调查、开发与保护；执行国家和省、州文体广电旅游服务质量、技术等级标准，监督、管理全县文化市场和“扫黄打非”工作，协调、指导民族民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展；拟订物质、非物质文化遗产保护规划，做好文化遗产保护相关工作；管理、指导、协调全县体育工作，推行全民健身计划，组织参加和举办、承办有关体育竞赛；负责全县广播电视宣传工作，对广播电视传输系统进行规划和管理，保证广播电视节目安全播出；承担全县各乡（镇）、村广播电视事业发展规划、设计及广播电视“村村通”工程安装调试、管理维修等事业建设、技术保障、业务培训工作；对全县文体广电旅游产业的企事业单位进行行业管理，依照有关规定负责文体广电旅游经营企业审核报批工作；会同有关部门协调指导文体广电旅游的安全工作；配合有关部门推动文化旅游产品开发、生产和销售；制定全县文体广电旅游行业人员教育培训规划，并会同有关部门组织实施承办省、州文广旅局和县委、县政府交办的有关工作。

二、预算单位基本情况

姚安县文体广电旅游局为姚安县人民政府直属事业机构,内设股室10个，下设站所5个。实有在职人员67人，退休41人。预算人数68人。在编实有车辆3辆，2017年部门预算三公经费拨款3万元，其中公务用车运行维护费3万元。

三、预算单位收入情况

姚安县文体广电旅游局2018年财政拨款预算总收入963.76万元，其中：本级财力963.76万元。

四、预算单位支出情况

2018年财政拨款预算总支出963.76万元。按支出功能科目分类，支出列“ 207类01款01项”预算支出143.25万元，主要反映局机关在编公务员工资方面的支出；“207类01款04项”预算支出42.98万元，主要反映局下属事业单位图书馆在编人员工资方面的支出；“207类01款09项”预算支出78.58万元，主要反映文化馆在编人员工资方面支出；“207类01款11项”预算支出98.74万元，主要反映文艺创作和非遗中心在编人员工资方面支出；“207类02款05项”预算支出39.44万元，主要反映博物馆在编人员工资方面支出；“207类04款01项”预算支出214.16万元，主要反映广播电视台在编人员工资方面支出；“207类04款06项”预算支出30.86万元，主要反映电影站在编人员工资方面支出；“208类05款02项”预算支出87.07万元，主要反映事业单位离退休人员工资支出；“208类05款05项”预算支出92.2万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208类27款02项”预算支出2.29万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；“210类11款01项”预算支出15.54万元，主要反映行政单位医疗支出；“210类11款02项”预算支出28.22万元，主要反映事业单位医疗支出；“210类11款03项”预算支出15.57万元，主要反映公务员医疗补助支出；“216类05款01项”预算支出20.54万元，主要反映旅游股人员工资支出；“221类02款01项”预算支出55.32万元，主要反映单位住房公积金支出。

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出 963.76万元，其中：工资福利支出809.95万元，商品服务支出42.36万元，对家庭和个人的补助支出111.45万元。

（二）项目支出情况

2018年县财政批复姚安县文体广电旅游局保障本级及下属事业单位专项业务工作项目经费预算40.92万元，具体如下：旅游促销宣传工作经费10万元，老年体协活动经费3万元，文化惠农活动补助经费8万元，姚安县荷苑文化传媒有限公司公益性演出补助经费12万元，县级非遗传承人传承经费补助7.92万元。

五、省对下转项转移支付情况

2018年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

2018年在基本支出中未预算政府采购资金。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年在基本支出中未发生变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年在项目支出中未发生变动。

九、其他公开信息

1、公用经费安排情况

2018年，县级财政安排姚安县文体广电旅游局3000元/人办公经费共计20.10万元，主要保障县文体广电旅游局办公正常运转支出。

2、 “三公”经费增减变化情况

2018年县财政安排文体广电旅游局“三公”经费3万元，主要用于姚安县文体广电旅游局公务用车运行维护费。

3、政府采购安排情况

2018年在基本支出中未预算政府采购资金。

4、专项转移支付项目情况

无

5、国有资产占有使用情况

无

6、专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县文体广电旅游局（公开表1-8表）（批复表一、二）

姚安县文体广电旅游局

2018年1月25日