姚安县人民政府办公室2018年部门预算情况说明

一、部门基本职能职责

政府办的主要职能是综合协调、政务管理、后勤服务，处于协调各部门、连接领导和基层的枢纽地位，是指挥中心、运转中心、信息中心和服务中心，具有协调、服务、督办、把关、参谋、助手等六大职能，概述为“参与政务、管理事务、综合服务”。

二、部门基本情况

县人民政府办公室内设综合股、秘书股、调研信息股、行政后勤股、应急管理办公室、外事侨务办公室、法制办公室、电子政务中心、机要保密室等10个股室。

以2017年11月基础数据为准，县人民政府办公室现共有编制50人，实有在职人员49人，退休人员为16人。其中：行政编制28人、工勤编制9人、事业编制13人（电子政务中心）；共有车辆编制9辆，实有公务用车9辆，实际运行车辆8辆。

三、2018年部门预算收支情况说明

姚安县人民政府办公室2018年财政拨款预算总收入 812.72万元，其中：本级财力812.72万元。2018年财政拨款预算总支出812.72万元，其中：基本支出682.82万元，占总支出的84%；项目支出129.9万元，占总支出的16%。

按支出功能科目分类，支出列“201类03款01项”预算支出628.82万元，主要反映行政运行方面的支出；支出列“201类03款02项”预算支出129.9万元，主要反映一般行政管理事务方面的支出。

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出682.82万元，其中：工资福利支出562.8万元，商品服务支出88.2万元，对家庭和个人的补助支出31.82万元，资本性支出0万元。主要反映行政运行方面的支出。

（二）项目支出情况

2018年县财政批复姚安县人民政府办公室保障本级及下属事业单位专项业务工作经费预算129.9万元，其中：法律顾问经费预算1.7万元，法制工作经费预算2.0万元，会务中心维护费预算12.0万元，会议费预算3.0万元，机关事务管理经费预算60.0万元，视频监控系统维护费预算8.0万元，文印费预算15.0万元，县乡视频会议系统网络租用费预算7.2万元，县乡视频会议系统运行维护费预算10.0万元，行政复议工作经费预算3.0万元，政府信息与政务公开工作经费预算5.0万元，应急值班工作经费预算3.0万元。

四、其他需要说明的事项

2018年县财政批复姚安县人民政府办公室“三公”经费中公务用车运行维护费预算24万元。

                                                         姚安县人民政府办公室

                                                                                                                          2018年1月24日