第一部分  单位概况

    一、主要职能：指导全县农业生产资料、生活资料调供，发展农民专业合作社、公共管理合作社，做好“三农”服务工作。加强社有资产管理、做到社有资产保值增值。

    二、部门基本情况：我单位为参公管理的事业单位，是独立核算单位，执行事业单位会计制度，共有在职人员16人，公务用车一辆。内设办公室、人事股、会统股、社有资产管理中心。

    第二部分  2015年度部门决算表（见附表）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

    第三部门  2015年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    2015年度收入合计262.88万元，其中：财政预算拨款收入262.88万元，占收入的100％。其中：拨入财政授权支付经费153，306.01元,占5.83％；拨入住房公积金85,986.00元,占财政预算拨入经费的3.27％；拨入事业单位医疗费75,879.78元,占财政预算拨入经费的2.86％；拨入事业单位医疗补助56,874.42元,占财政预算拨入经费的2.16％。拨入基本支出收入254.08万元、占收入合计的96.65％；项目支出收入8.8万元占收入合计的3.35％。收入合计与上年度的211.64万元相比增加51.24万元。

    二、支出决算情况说明：

    2015年度支出合计280.04万元。其中：基本支出264.35万元，占支出合计的94.5％；项目支出19.69万元，占支出合计的5.5％。支出合计与上年同期的204.67万元相比增加75.37万元。基本支出比上年同期的192.88万元增加71.47万元，项目支出比上年同期的11.79万元增加7.9万元。支出增加的主要原因是人员工资的增长。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2015年度年初“三公”经费支出预算3.00万元，实际支出2.54万元，比上年同期的2.66万元减少0.12万元。