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姚安县适中卫生院2017年度部门决算公开
来源: 姚安县卫生和计划生育局 | 访问量:304 | 发布时间: 2018/11/7 15:29:30

姚安县适中卫生院2017年度部门决算公开

一、部门基本情况

1、部门职能:

(1)认真贯彻执行国家卫生工作方针、政策、法律、法规,服从县政府、卫生主管部门的领导和业务管理。做好基本医疗服务工作、发展和完善各项工作制度。 

(2)制定医疗服务工作方案,负责辖区医疗服务的组织协调工作。为辖区人民群众提供基本医疗服务及公共卫生服务工作。

(3)负责对辖区医疗机构进行监督检查,对管理人员进行培训和考核。建立健全医疗信息系统,及时收集、整理、分析、评价、上报医疗信息,做好文档管理工作。

(4)按照《新型农村合作医疗实施方案》规定的标准和规范,对参加者报销的费用进行严格审核,确定可报费用。严禁伪造假病历、分解处方、超目录用药等情况出现。

(6)认真执行基层医疗机构财务管理制度,费用报销与审批制度,经常检查收支和资金运行情况、定期公布帐目,深入辖区医疗机构单位,监督收费、用药等制度执行情况。

2、机构设置:

2017年独立核算的机构1 个。

3、人员情况及增减变动原因:

2017年年末人员10人,其中在职10人。

4、部门财务管理情况:

我院财务严格执行2017年支出预算,及《基层医疗机构会计制度》,确保各项工作顺利开展。根据时间和工作进度拨付各种资金,不乱开支出口子,做到各种支出年初有计划、年中有监督、年终有结算,确保了各项工作按年初计划有序进行。 

二、2017年度部门决算表

(详见附件:姚安县适中卫生院2017年度部门决算表  公开01表—公开09表)

三、部门决算情况说明

收入支出结构分析

2017年总收入221.07万元,比2016年增长4.58万元,增长2.12%。其中财政拨款149.74万元,占总收入67.74%,比2016年减少5.36万元;事业收入71.23万元,占总收入32.22%,比2016年增长10.62万元,增长17.52%;其他收入0.1万元,占总收入0.04%,比2016年减少0.68%。

2017年总支出216.29万元,比2016年增长22.34万元,增长11.52%。 其中:人员经费总支出111.39万元,占总支出比例51.5%;公用经费3.62万元,占总支出比例1.68%;项目支出28.75元,占总支出比例13.3%。

2017年收入中业务收入同比上升17.52%,原因是卫生院加强管理,提升医务人员业务水平,住院和门诊服务人口均有所增长。

年末收支结余情况:

2017年全院总收支结余27.97万元,(其中:业务收支结余0万元,项目资金结余27.97万元)。

“三公”经费支出情况:我院属全额拨款单位,无三公经费预算收支。

资产负债情况分析:

全院总资产为350.57万元,较上年增长26.14万元,增长率8.06%。

四、2017年度取得的主要事业成效

进一步深化基层医疗机构管理体制改革和运行机制改革。 加强了乡、村二级医疗机构基本医疗及公共卫生服务服务管理工作。着力提高医疗质量、改进服务流程、方便病人就医、落实便民措施、杜绝不合理收费、加强行业作风建设等。全院职工团结协作,奋力拼搏,较好地完成了全年的工作任务。


收入支出决算总表
公开01表  
部门:姚安县适中卫生院 单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 1,497,405.65 一、一般公共服务支出 35 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 712,349.54 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 981.59 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
8 八、社会保障和就业支出 42 160,581.46
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 1,941,318.79
10 十、节能环保支出 44 0.00
11 十一、城乡社区支出 45 0.00
12 十二、农林水支出 46 0.00
13 十三、交通运输支出 47 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
19 十九、住房保障支出 53 61,023.00
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、其他支出 55 0.00
22 二十二、债务还本支出 56 0.00
23 二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 2,210,736.78 本年支出合计 58 2,162,923.25
用事业基金弥补收支差额 25 12,021.26 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 219,886.75     交纳所得税 60 0.00
    基本支出结转 27 0.00     提取职工福利基金 61 0.00
    项目支出结转和结余 28 219,886.75     转入事业基金 62 0.00
    经营结余 29 0.00     其他 63 0.00
30 年末结转和结余 64 279,721.54
31     基本支出结转 65 0.00
32     项目支出结转和结余 66 279,721.54
33     经营结余 67 0.00
总计 34 2,442,644.79 总计 68 2,442,644.79
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。


收入决算表
公开02表
部门:姚安县适中卫生院 单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,210,736.78 1,497,405.65 0.00 712,349.54 0.00 0.00 981.59
208 社会保障和就业支出 160,581.46 160,581.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 158,034.40 158,034.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 56,160.00 56,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 101,874.40 101,874.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 2,547.06 2,547.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 2,547.06 2,547.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,989,132.32 1,275,801.19 0.00 712,349.54 0.00 0.00 981.59
21003 基层医疗卫生机构 1,664,943.13 951,612.00 0.00 712,349.54 0.00 0.00 981.59
2100302   乡镇卫生院 1,574,380.13 861,049.00 0.00 712,349.54 0.00 0.00 981.59
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 90,563.00 90,563.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 256,740.00 256,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 254,740.00 254,740.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 67,449.19 67,449.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 49,099.86 49,099.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 18,349.33 18,349.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 61,023.00 61,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 61,023.00 61,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 61,023.00 61,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表
公开03表
部门:姚安县适中卫生院 单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,162,923.25 1,875,455.04 287,468.21 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 160,581.46 160,581.46 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 158,034.40 158,034.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 56,160.00 56,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 101,874.40 101,874.40 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 2,547.06 2,547.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 2,547.06 2,547.06 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 1,941,318.79 1,653,850.58 287,468.21 0.00 0.00 0.00
21003 基层医疗卫生机构 1,641,983.59 1,586,401.39 55,582.20 0.00 0.00 0.00
2100302   乡镇卫生院 1,586,401.39 1,586,401.39 0.00 0.00 0.00 0.00
2100399   其他基层医疗卫生机构支出 55,582.20 0.00 55,582.20 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 217,774.01 0.00 217,774.01 0.00 0.00 0.00
2100408   基本公共卫生服务 215,774.01 0.00 215,774.01 0.00 0.00 0.00
2100409   重大公共卫生专项 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00
21006 中医药 14,112.00 0.00 14,112.00 0.00 0.00 0.00
2100601   中医(民族医)药专项 14,112.00 0.00 14,112.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 67,449.19 67,449.19 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 49,099.86 49,099.86 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103   公务员医疗补助★ 18,349.33 18,349.33 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 61,023.00 61,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 61,023.00 61,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 61,023.00 61,023.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:姚安县适中卫生院 单位:元
           
     行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
     1      2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 1,497,405.65 一、一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00
3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00
4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00
6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00
7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
8 八、社会保障和就业支出 36 160,581.46 160,581.46 0.00
9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 1,215,966.40 1,215,966.40 0.00
10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00
15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00
17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
19 十九、住房保障支出 47 61,023.00 61,023.00 0.00
20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00
22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 1,497,405.65 本年支出合计 52 1,437,570.86 1,437,570.86 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 219,886.75 年末财政拨款结转和结余 53 279,721.54 279,721.54 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 219,886.75 54
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 55
总计 28 1,717,292.40 总计 56 1,717,292.40 1,717,292.40 0.00
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:姚安县适中卫生院 单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 996,752.93 302 商品和服务支出 36,166.72 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 290,085.28 30201   办公费 3,428.07 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 333,624.00 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 17,817.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 69,996.25 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 183,356.00 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 101,874.40 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 117,183.00 30211   差旅费 2,238.91 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 56,160.00 30213   维修(护)费 1,000.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 4,620.00 31020   产权参股
30305   生活补助 0.00 30216   培训费 10,000.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 61,023.00 30227   委托业务费 5,979.74 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 8,900.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00
30299   其他商品和服务支出 0.00
人员经费合计 1,113,935.93 公用经费合计 36,166.72
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:姚安县适中卫生院 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。


财政专户管理资金收入支出决算表
公开08表
部门:姚安县适中卫生院 单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计
注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。


“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开09表
部门:姚安县适中卫生院 单位:元
   行次 预算数 决算统计数
   1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2
  1.因公出国(境)费 3
  2.公务用车购置及运行维护费 4
    (1)公务用车购置费 5
    (2)公务用车运行维护费 6
  3.公务接待费 7
    (1)国内接待费 8
         其中:外事接待费 9
    (2)国(境)外接待费 10
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12
  2.因公出国(境)人次数(人) 13
  3.公务用车购置数(辆) 14
  4.公务用车保有量(辆) 15
  5.国内公务接待批次(个) 16
     其中:外事接待批次(个) 17
  6.国内公务接待人次(人) 18
     其中:外事接待人次(人) 19
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21
二、机关运行经费 22
(一)行政单位 23
(二)参照公务员法管理事业单位 24
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。