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中国共产党姚安县委员会政法委员会2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会政法委员会2020年预算编制说明

第二部分 中国共产党姚安县委员会政法委员会2020年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党姚安县委员会政法委员会2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据省委、州委和县委的路线、方针、政策和部署，统一政法各部门的思想和行动；协助县委研究制定政法工作的方针、政策，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实；组织协调指导维护政治安全、社会稳定和反邪教工作；支持和监督政法部门各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；组织推动社会管理综合治理工作。

（二）机构设置情况

县委政法委有6个内设机构，分别是政法办、政工办和执法监督室、综治督导与基层社会治理室、政治安全与维稳发邪教协调室、信息化与新闻宣传室。纳入2019年部门决算编报的单位共1个，即：县委政法委本级，属一级预算单位。部门在职在编实有人数16人，其中：15人为公务员，1人为机关工勤人员，属财政全供养16人；在编实有车辆1辆。离退休人员3人。

（三）重点工作概述

姚安县委政法委以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中全会精神为指引，按照统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的总体要求、全面贯彻落实中央、省、州、县党委政法工作会议等会议精神，紧紧围绕平安法治建设各项工作目标任务，牢牢把握推进国家治理体系和治理能力现代化的总要求，不断提高社会治理社会化、法治化、智能化、专业化水平，为全县决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展创造了安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 10人，事业编制0人。在职实有16人，其中： 财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年财务总收入367.64万元，其中：一般公共预算财政拨款367.64万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加59.93万元，增长19.48%，增加的主要原因是：单位在职人员比上年增加，人员工资、社会保障缴费、住房公积金及日常工用费支出比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入367.64万元，其中:本年收入367.64万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款367.64万元（本级财力367.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加59.93万元，增长19.48%，增加的主要原因是：单位在职人员比上年增加，人员工资、社会保障缴费、住房公积金及日常工用费支出比上年增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 367.64万元。财政拨款安排支出 367.64万元，其中：基本支出367.64万元，与上年对比增加59.93万元，增长19.48%，增加的主要原因是：单位在职人员比上年增加，人员工资、社会保障缴费、住房公积金及日常工用费支出比上年增加。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“2013101.行政运行”支出295.1万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴和奖金支出等为保民生和机构运转类支出。

2、“2013199.其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”0.33万元，主要用于党委办公室及相关事务支出。

3、“2080501.行政单位离退休”支出6.63万元，主要用于单位退休人员财政承担部分补贴支出。

3、“2080505.机关事业单位基本养老保险缴费支出”24.9万元，主要用于单位承担部分的机关事业单位养老保险缴费支出。

4、“2101101.行政单位医疗”支出14.76万元，主要用于单位承担部分行政单位基本医疗保险缴费支出。

5、“2101103.公务员医疗补助”支出7.24万元，主要用于单位承担部分公务员医疗补助缴费支出。

6、“2210201.住房公积金”支出18.68万元，主要用于单位承担部分住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出367.64万元，项目支出0万元）。

1.“301工资福利支出”314.53万元，其中：“30101.基本工资”预算支出65.74万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；“30102.津贴补贴”预算支出112.94万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；“30103.奖金”预算支出69.49万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；“30108.机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出24.90万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；“30110.职工基本医疗保险缴费”预算支出14.01万元，主要用于在职人员基本医疗保险支出；“30111.公务员基本医疗补助缴费”7.24万元，主要用于公务员医疗补助支出；“30112.其他社会保险缴费”预算支出1.53万元，主要用于单位工伤保险及其他社会保障缴费支出；“30113.住房公积金”预算18.68万元，主要用于单位承担部分住房公积金缴费支出。

2.“302.商品服务支出”预算支出46.24万元。其中：“30201.办公费”5.73万元，主要用于购买日常办公用品支出；“30202.印刷费”0.4万元，主要用于印制部分宣传品方面的支出；“30205.水费”0.5万元，用于缴纳水费支出；“30206.电费”0.8万元，用于缴纳电费支出；“30209.物业管理费”0.08万元，主要用于缴纳办公场所物业管理费支出；“30211.差旅费”6.4万元，主要用于在职人员出差差旅费支出；“30216.培训费”2万元，主要用于在职人员外出培训支出；“30217.公务接待费”1.5万元，主要用于按规定开支的各种公务接待费用开支；“30226.劳务费”6.2万元，主要用于单位外聘人员的工资及保险费用支出；“30228.工会经费”2.83万元，主要用于单位缴纳的工会经费支出；“30231.公务用车运行维护费”3.5万元，主要用于单位的公务用车运行支出；“30239.其他交通费用”16.3万元，主要用于单位公务交通补贴支出。

3.“303.对个人和家庭的补助”预算支出6.87万元，其中：“30302.退休费”6.54万元，主要用于发放退休人员工资支出；“30305.生活补助”0.33万元，主要用于单位遗属生活补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县政法委2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，与上年相比增加1.5万元，增长43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县政法委2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县政法委2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年增加1.5万元，增长100%。增加的原因是：2019年因政府财务制度改革，单位预算编制人员未单独列出公务接待费，2020年单独预算公务接待费后与上年相比有增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县政法委2020年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，与上年相比持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年相比持平；公务用车运行维护费3.5万元，与上年相比持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《姚安县财政局关于批复2020年部门预算支出的通知》（姚财行﹝2020﹞35号）文件，我单位无重点预算项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县政法委2020年机关运行经费安排46.24万元，为机构运转办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、其他交通费用、工会经费和其他商品和服务支出等。与上年对比增加22.16万元，增长92.03%，增长的主要原因：2019年党政机构改革后，财政全供养人员增加，办公经费增加，同时工资基数增长后工会经费、行政人员交通补贴和其他交通费用增长，造成机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党姚安县委员会政法委员会        

2020年6月16日              

监督索引号53232500121600111

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