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姚安县人民医院医共体2020年预算公开目录

第一部分 姚安县人民医院医共体2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县人民医院医共体2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县人民医院医共体2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、提供基本公共卫生服务。

（1）承担农村居民健康档案规范建档、管理指导工作。

（2）普及卫生保健知识。

（3）提供并组织实施各乡镇预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告各辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理工作，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视工作，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区内65岁及以上老年人进行健康管理，开展老年人中医体质辨识及自理能力评估、健康危险因素调查和健康检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊的高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对重性精神疾病患者进行登记管理、随访和康复指导。

（10）负责各辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。????（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（12）对各辖区传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级公共卫生工作进行指导、培训、考核与监督。

2、提供基本医疗服务。

（1）使用农村医疗适宜技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）一般卫生院具备处理孕产妇顺产能力，有条件的中心卫生院应具备处理孕产妇难产的能力。能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施紧密型医疗卫生服务共同体的乡镇、村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、卫生行政管理：

（1）配合有关部门动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善卫生状况。

（2）贯彻执行国家各种卫生法规，对辖区内有关行业实行监督管理。

（3）负责村卫生室的管理和培训工作。

（4）深入推进紧密型医疗卫生服务共同体管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）机构设置情况

姚安县人民医院医共体共设总院1个即姚安县人民医院，乡镇卫生院7个，分别是：太平卫生院、适中卫生院、前场卫生院、龙岗卫生院、大河口卫生院、大龙口卫生院和仁和卫生院。

（三）重点工作概述

根据《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县紧密型医疗卫生服务共同体建设工作实施方案（试行）的通知》（姚政办通〔2019〕14号）和《姚安县人民医院紧密型医疗卫生服务共同体建设工作实施方案（试行）姚人医共办发〔2019〕2号）要求，重点完成以下几方面工作。

1、强化医共体成员单位建设组织管理。

（1）建设目标，逐步实现“小病不出乡，大病不出县，预防和康复在基层”的目标，力争到2020年县域内就诊率达到90%以上，基层就诊率达65%左右的目标。

（2）做实医院领导班子建设。

（3）建立相关部门联席会议制度、分院、科室协调机制。

2、优化县域卫生资源配置，建立医共体运行管理制度。

3、落实医共体建设重点工作，保障医共体建设顺利推进。

（1）医共体体系构建。

（2）信息化项目建设。

（3）标准化分院（乡镇卫生院）建设。

（4）巩固完善标准化村卫生室建设。

（5）巩固完善分级诊疗制度建设。

（6）巩固完善开展家庭医生签约服务，实行签约转诊。家庭医生签约服务是医共体建设及健康扶贫的重要工作任务。

（7）基层医疗卫生机构服务能力建设。

4、落实基本医疗卫生服务。

（1）继续推行强化实施“八不变、八统一”，推动紧密型医疗卫生服务共同体建设进程。

（2）发挥中医药特色，营造中医药浓厚氛围、进一步打造分院中医馆文化，彰显中医特色。

（3）继续推行优质人员资源下沉基层分院日常化，科室主任常态化向下流动采取专科共建临床带教、业务指导、教学查房、巡回医疗、实现县级优质医疗资源下沉，进一步帮助分院提高技能、规范服务。

（4）实现医共体“三增一降两提升”。

（5）加强医共体政策宣传力度，创新宣传模式，引导病人在县域内就诊、在医共体内部预约转诊，减少和控制县外就诊。

5、完成基本公共卫生服务项目指标。

6、重大公共卫生服务项目

7、艾滋病防治工作。按照县卫生健康局下达艾滋病检测任务指标数完成率100%。

8、精准健康扶贫，惠及民生。

9、建立健全疫情防控常态化。

10、党风廉政建设、行业作风建设、精神文明建设、安全生产工作。

11、强化监督指导，动态监测运行效果，实施绩效考核机制。

12、完成县委、县政府、卫生行政主管部门下达交办的各种任务指标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位7个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制324人，其中：行政编制 0人，事业编制324人。在职实有472人，其中：财政全供养 95人，财政部分供养337人，非财政供养0人。

离退休人员 126人，其中：离休 0人，退休126人。

车辆编制0辆，实有车辆8辆。姚安县人民医院有1辆行政用车，7辆为姚安县人民医院救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 3171.39万元，其中：一般公共预算财政拨款3171.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加1069.06万元，主要原因分析：按照姚政办通〔2019〕14号《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县紧密型医疗卫生服务共同体建设工作实施方案（试行）的通知》，7家卫生院由县卫生健康局调整到姚安县人民医院医共体预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 3171.39万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3171.39万元（本级财力3171.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加1069.06万元，主要原因分析：按照姚政办通〔2019〕14号《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县紧密型医疗卫生服务共同体建设工作实施方案（试行）的通知》，7家卫生院由县卫生健康局调整到姚安县人民医院医共体预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 3171.39万元。财政拨款安排支出 3171.39万元，其中：基本支出3171.39万元，与上年对比增加1069.06万元，主要原因分析：按照姚政办通〔2019〕14号《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县紧密型医疗卫生服务共同体建设工作实施方案（试行）的通知》，7家卫生院由县卫生健康局调整到姚安县人民医院医共体预算。；项目支出0万元，与上年对比没变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目2080502事业单位离退休273.47万元，用于医院退休人员财政承担部分补贴的发放及退休人员公务费支出。

科目2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出270.45万元 ，用于医院为医务人员缴纳的养老保险费。

科目2100201综合医院1154.90万元，用于医院医务人员工资发放、缴纳工伤保险及遗属人员生活补助。

科目2100302乡镇卫生院999.86万元，用于各乡镇卫生院医务人员工资发放、缴纳工伤保险及遗属人员生活补助。

科目2101101 行政单位医疗0.12万元、科目2101102 事业单位医疗165.34万元和科目2101103公务员医疗补助104.39万元，用于医院为医务人员缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助。

科目2210201住房公积金202.86万元，用于医院为医务人员缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3171.39万元，项目支出0万元）。

科目30101基本工资826.85万元，科目30102津贴补贴479.08万元，科目30103奖金376.56万元,科目30107绩效工资442.63万元，均用于医院医务人员工资的发放。科目30108机关事业单位基本养老保险缴费270.45万元，用于医院医务人员养老保险缴费。科目30110职工基本医疗保险缴费152.14万元，科目30111公务员医疗补助缴费104.39万元，用于医院医务人员医疗保险缴费。科目30112其他社会保障缴费21.78万元，用于医院医务人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。科目30113住房公积金202.86万元，用于医院医务人员缴纳住房公积金。

科目30201办公费3.78万元，用于退休人员公务费支出。科目30228工会经费11.21万元，用于缴纳工会经费。

科目30302退休费269.69万元，用于医院退休人员财政承担部分补贴的发放。科目30305生活补助6.37万元，用于遗属人员的生活补助。科目30399其他对个人和家庭的补助3.60万元，用于卫生院职工栓心留人经费，属于健康扶贫资金。

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

姚安县人民医院医共体2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

姚安县人民医院医共体2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

姚安县人民医院医共体2020年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

姚安县人民医院医共体2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

姚安县人民医院医共体2020年机关运行经费安排0万元，与上年一致。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

姚安县人民医院医共体        

2020年6月16日         

监督索引号53232500376300111

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