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姚安县中医医院医共体2020年预算公开目录

第一部分 姚安县中医医院医共体2020年部门预算编制说明

第二部分 姚安县中医医院医共体2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县中医医院医共体2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全县中西医医疗、预防保健、康复等医疗卫生服务。负责中医药人才的培养及中医重点专科建设，指导培训基层医疗单位的中医药工作。负责院校临床医疗专业及医药、医技、护理等专业大学本科、专科学生的临床教学和实习任务。负责意外被害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救和基本公共卫生中医药服务工作。负责城镇职工、居民医疗保险等定点医疗机构的医疗卫生服务工作。负责姚安县中医医院医共体管理工作。完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

姚安县中医医院医共体下设机构数5个，其中，行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位5个，分别是：

1、姚安县中医医院；

2、姚安县光禄中心卫生院；

3、姚安县弥兴中心卫生院；

4、姚安县官屯卫生院；

5、姚安县左门卫生院。

（三）重点工作概述

2020年完成医院年初下达的各项目标责任，各项工作指标，负责全县医疗服务、医学教学实习代教工作、中医医院医共体管理以及单位预决算工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位5个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

人员编制212人，其中：行政编制 0人，事业编制212人。在职实有144人，其中： 财政全供养63人，财政部分供养81人，非财政供养0人。

离退休人员52人，其中：离休 0人，退休52人。

车辆编制4辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务收入预算总计1713.04万元，其中：一般公共预算财政拨款1713.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比2019年的946.31万元增加了766.73万元，增幅81.02%，主要原因是按照姚政办通〔2019〕14号《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县紧密型医疗卫生服务共同体建设工作实施方案（试行）的通知》，4家卫生院由县卫生健康局调整到姚安县中医医院医共体预算。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1713.04万元，其中:本年收入1713.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1713.04万元（本级财力1713.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

比2019年的946.31万元增加了766.73万元，增幅81.02%，主要原因是按照姚政办通〔2019〕14号《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县紧密型医疗卫生服务共同体建设工作实施方案（试行）的通知》，4家卫生院由县卫生健康局调整到姚安县中医医院医共体预算。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1713.04万元。财政拨款安排支出1713.04万元，其中：基本支出1713.04万元。比2019年的946.31万元增加了766.73万元，增幅81.02%，主要原因是按照姚政办通〔2019〕14号《姚安县人民政府办公室关于印发姚安县紧密型医疗卫生服务共同体建设工作实施方案（试行）的通知》，4家卫生院由县卫生健康局调整到姚安县中医医院医共体预算；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、208类社会保障和就业支出255.32万元。

（1）、2080502事业单位离退休支出108.38万元，全部为基本支出，主要用于退休人员财政承担部分补贴的发放和退休人员公务费支出；

（2）、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出146.94万元，全部为基本支出，主要用于事业单位人员基本养老保险缴费；

2、210类卫生健康支出1347.5万元。

（1）、2100202中医（民族）医院支出576.31万元，全部为基本支出，主要用于姚安县中医医院人员工资支出、工伤保险费、遗属人员生活补助支出；

（2）、2100302乡镇卫生院支出631.08万元，全部为基本支出，主要用于姚安县光禄中心卫生院、弥兴中心卫生院、官屯卫生院、左门卫生院人员工资支出、健康扶贫栓心留人经费支出及缴纳工伤保险费。

（3）、2101102项事业单位医疗支出89.35万元，全部为基本支出，主要用于为职工缴纳的基本医疗保险缴费；

（4）、2101103项公务员医疗补助支出50.76万元，全部为基本支出，主要用于公务员医疗补助缴费；

3、221类支出110.22万元，其中：2210201项住房公积金支出110.22万元，全部为基本支出，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1713.04万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出1,571.68万元，其中基本支出1,571.68万元：科目30101基本工资支出433.1万元、科目30102津贴补贴支出271.31万元、科目30103奖金支出214.2万元、科目30107绩效工资支出251.21万元,均用于医院医务人员工资的发放。科目30108机关事业单位基本养老保险缴费支出146.94万元，用于医院医务人员基本养老保险缴费。科目30110职工基本医疗保险缴费支出82.67万元、科目30111公务员补助缴费支出50.76万元用于医院医务人员医疗保险缴费。科目30112其他社会保障缴费支出11.27万元，用于医院医务人员缴纳工伤保险和大病保险缴费补助。科目30113住房公积金支出110.22万元，用于医院医务人员缴纳住房公积金。

2、商品和服务支出24.71万元，其中基本支出24.71万元：科目30201办公费支出1.5万元，用于办公经费支出。科目30228工会费支出16.71万元，用于医院医务人员工会缴费支出。科目30231公务用车运行维护费支出6.5万元，用于姚安县中医医公务用车运行维护支出。

3、对个人和家庭的补助116.65万元，其中基本支出116.65万元：科目30302退休费支出106.88万元，用于医院退休人员财政承担部分工资。科目30305生活补助支出0.77万元，用于遗属人员的生活补助。科目30399其他对个人和家庭的补助9万元，用于健康扶贫栓心留人经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我部门2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。。

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年净增加6.5万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年对比无增减变动情况，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，较上年净增加6.5万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费6.5万元，较上年净增加6.5万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：姚安到中医医院为差额拨款单位，上年无公务用车运行维护费，2020年把公务用车运行维护费纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2020年部门预算所列入的均为基本支出，项目支出由于不确定因素未作预算，因此不存在部门重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年本部门新增机关运行经费安排6.50万元，与上年对比净增加6.50万元，主要原因为姚安县中医医院2020年新增公务用车运行维护费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。  

姚安县中医医院医共体      

2020年6月17日          

监督索引号53232500376400111

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