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中国共产党姚安县委员会统战部2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党姚安县委员会统战部2020年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党姚安县委员会统战部2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

中国共产党姚安县委员会统战部2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、组织贯彻执行中央和省、州关于统一战线的方针政策，开展调查研究，结合我县的实际，提出具体落实措施，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设。

3、负责党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

4、负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查研究并反映全省非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议。

5、负责开展我省的以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团及代表人士；指导台胞台属工作。

6、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门培养和举荐少数民族干部。

7、调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展海内外统一战线宣传工作。

9、指导各乡镇和企业党委统战部的工作；协调政府有关部门的统战工作；联系指导我县工商联工作；代管我县台湾同胞联谊会、黄埔军校同学会、海外联谊会等有关社会团体的工作；受县委委托，管理我县社会主义学校。

10、完成县委、县政府和州委统战部交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部现有编制7人， 其中行政编制6人 ，工勤编制1人，现有人10人，退休人员4人；部设一室一股：办公室，党外人士、非公经济和宗教联络股。

（三）重点工作概述

2020年我部在县委、县人民政府和州委统战部的领导下，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，认真落实党的十九大、十九届四中全会、中央统战工作会议和省、州统战工作会议精神，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，以解放思想大讨论活动为契机，坚持统战主题“大团结、大联合”的方针，重点关注关系人民群众切身利益的重大事项，按照新时期统一战线的工作要求，积极努力推进我县统一战线工作建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供养单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养 0人，非财政供养 0 人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入185.47万元，其中：一般公共预算财政拨款185.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加6.56万元，增长3.67%，增加主要原因是人员增加，增加了人员工资和相关公用经费。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 185.47万元，其中:本年收入185.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款185.47万元（本级财力185.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加6.56万元，增长3.67%，增加主要原因是人员增加，增加了人员工资和相关公用经费。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 185.47万元。财政拨款安排支出 185.47万元，其中：基本支出185.47万元，与上年对比增加6.56万元，增长3.67%，增加主要原因是人员增加，增加了人员工资和相关公用经费。项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、2013401行政运行支出140.29万元，主要用于保障县委统战部工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金等），商品和服务支出（主要包含一般的办公经费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等）。

2、2080501行政单位离退休支出8.57万元，主要用于财政承担部分退休人员补助支出。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.74万元，主要用于单位负担部分机关事业单位养老保险缴费支出。

4、2101101行政单位医疗支出8.17万元，主要用于单位负担部分行政单位医疗支出。

5、2101103公务员医疗补助支出4.36万元，主要用于单位负担部分公务员医疗补助支出。

6、2210201住房公积金支出10.30万元，主要用于单位负担部分住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出185.47万元，项目支出0万元）

1、301工资福利支出162.64万元，其中：30101基本工资36.19万元，主要用于在职人员按规定发放的基本工资；30102津贴补贴50.38万元，主要用于在职人员按规定发放的津贴补贴；30103奖金39.03万元，主要用于在职人员按规定发放的奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费13.74万元，主要用于单位负担部分机关事业单位养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费7.73万元，主要用于单位负担部分行政单位医疗支出；30111公务员医疗补助缴费4.36万元，主要用于单位负担部分公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费0.91万元，主要用于缴纳单位职工的工伤、大病补充等社会保险；30113住房公积金10.30万元，主要用于单位负担部分住房公积金支出。

2、302商品和服务支出14.38万元，其中：30201办公费1.32万元，主要用于单位办公费支出；30205水费0.1万元，主要用于单位水费支出；30206电费0.5万元，主要用于单位电费支出；30207邮电费0.6万元，主要用于单位邮电费支出；30211差旅费0.6万元，主要用于单位差旅费支出；30217公务接待费0.6万元，主要用于单位公务接待费支出；30228工会经费1.29万元，主要用于单位工会经费支出；30239其他交通费用9.37万元，主要用于单位其他交通费用支出。

3、303对个人和家庭的补助支出8.45万元，其中：30302退休费8.45万元，主要用于财政承担部分退休人员补助支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会统战部 2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加0.4万元，增长200 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党姚安县委员会统战部2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党姚安县委员会统战部2020年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加0.4万元，增长200%，国内公务接待批次为3次，共计接待10人次。增加的主要原因是根据本年度工作重点，预计接待的统战人士较多，公务接待费预算用与上年相比有所增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党姚安县委员会统战部2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无增减变动；公务用车运行维护费0万元，较上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点预算项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党姚安县委员会统战部2020年机关运行经费安排5.26万元，与上年对比减少10.31万元，下降70%，减少主要原因是交通费用减少，造成机关运行费用减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

中国共产党姚安县委员会统战部          

2020年6月17日                 

监督索引号53232500121300111

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