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共青团姚安县委2019年预算公开
来源: 姚安县财政局 | 访问量:7103 | 发布时间: 2019/3/20 16:10:44

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共青团姚安县委2019年预算公开

目录

第一部分 共青团姚安县委2019年部门预算编制说明

第二部分共青团姚安县委2019年部门预算表(见附件)

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表


共青团姚安县委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共姚安县委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》和《中共姚安县委委办公室关于印发共青团姚安县委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(姚办字〔2017〕67号),共青团姚安县委主要职责是贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央、省、州党委要求,领导全县共青团、青联和少先队工作,指导和管理全县性青年社团组织。

(二)机构设置情况

团县委机关设2个内设机构(办公室、青年发展股)。

(三)重点工作概述

2019年共青团主要参与制定姚安县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青年教育培训基地、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。密切联系服务青年,发挥共青团作为党联系青年的桥梁纽带作用;畅通青少年利益诉求表达渠道,以希望工程、“贷免扶补”、创业担保贷款和微型企业培育工程等品牌项目为抓手,服务青少年成长成才需求。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制6人,其中:行政编制 1人,事业编制5人。在职实有5人,其中: 财政全供养 5人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 0人,其中: 离休 0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 68.21万元,其中:一般公共预算财政拨款68.21万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 68.21万元,其中:本年收入68.21万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款68.21万元(本级财力68.21万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 68.21万元。财政拨款安排支出 68.21万元,其中,基本支出68.21万元,项目支出0万元(此次公开未涉及)。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于行政运行支出54.29万元,行政单位医疗支出2.99万元,公务员医疗补助支出0.71万元,财政对工伤保险基金的补助支出0.16万元,住房公积金支出3.77万元。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

在总支出68.21万元中,工资福利支出62.31万元,其中基本工资11.31万元,津贴补贴20.14万元,奖金16.94万元,机关事业单位职工基本养老保险缴费6.29万元,职工基本医疗保险缴费2.83万元,公务员医疗补助缴费0.71万元,其它社会保障缴费0.32万元,住房公积金3.77万元;商品和服务支出5.9万元,其中办公费0.3万元,印刷费0.2万元,水费0.1万元,电费0.2万元,邮电费0.3万元,差旅费0.3万元,会议费0.2万元。

经济科目分组(其中:基本支出68.21万元,项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

共青团为独立编制预、决算的单户机构,2019年“三公”经费预算数合计0万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元),公务接待费支出0万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数对比没有增减变化。

(二)部门基本支出增减变化情况及原因说明

共青团2019年部门基本支出68.21万元,较2018年部增加17.64万元,增幅35%。

基本支出增减变动原因分析:人员工资调整,行政人员增加了基本工资。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购:政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

5.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

7.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

8.项目支出:指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

(二)机关运行经费安排

2019年机关运行费5.9万元,其中工会经费0.47万元,其它交通费3.83万元,办公费0.2万元,差旅费0.3万元,水费0.1万元,电费0.2万元,会议费0.2万元,邮电费0.3万元。与2018年相比机关运行费增加0.46万元,增长8%,增加原因为在职人数增加1人,人员经费预算收入相应增加。

(三) 国有资产占用情况

(四)本部门预算绩效情况说明

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件:2019年部门预算表

共青团姚安县委            

2019年3月18日           


监督索引号53232500171200111

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附件:2019年部门预算表