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姚安县左门中心学校2018年度部门决算公开
来源: 姚安县教育局 | 访问量:4487 | 发布时间: 2019/10/29 19:05:42

姚安县左门中心学校2018年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


姚安县左门中心学校2018年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

一年来,我乡紧紧围绕县教育局制定的“巩固一个基础(义务教育)、坚持一个同步(职教托管)、实现一个飞跃(幼儿教育)、打造一个亮点(高中教育)”的品牌发展思路,按照我乡“保安全、提质量、创特色”的工作要求,制定完善的中长期发展目标,努力实现姚安教育“硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流”的目标,各类教育协调健康发展,为我乡教育横向追赶、纵向跨越奠定了坚实基础。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,我乡深入贯彻落实党的群众路线教育实践活动,以高远、开放、包容的高原情怀和坚定、担当、务实的大山精神为动力,高扬“干事创业讲科学、求真务实谋发展”的主旋律,以“义务教育促均衡、普通高中提质量、职业教育上水平、学前教育促扩张”为重点,扎实开展创先争优、学习型党组织建设、基层组织建设年、“四群”教育、跨越发展先锋行动等活动,为推进教育科学发展提供了更加坚强的思想、政治、组织和作风保证;凝心聚力、攻坚克难、突出重点、争先进位,各项工作目标有序落实,全乡教育工作呈现了科学发展的良好局面。本年度中还接受了国务院对我县的扶贫工作检查,并顺利通过验收。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入姚安县左门中心学校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,事业单位1个(下辖1所中学,2所小学和2所幼儿园)。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县左门中心学校2018年末实有人员编制56人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制56人。

离退休人员14人。其中:离休0人,退休14人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县左门中心学校2018年度收入合计9784771.03元。其中:财政拨款收入9654771.03元,占总收入的98.67%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入130000元,占总收入的1.33%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比增加752,249.06,主要原因是2018年工资改革和教师生活补助的兑现,使得人员工资增加,财政收入也随之增大。

二、支出决算情况说明

姚安县左门中心学校2018年度支出合计9273677.91元。其中:基本支出9202291.91元,占总支出的99.23%;项目支出71386元,占总支出的0.76%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比增加556,827.52,主要原因是2018年工资改革和教师生活补助的兑现,使得人员工资增加,财政支出也随之增大。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障左门中心学校和下属各学校正常运转的日常支出9202291.91元,与上年对比增加1791987.30元,主要原因是人员增多导致支出经费增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.04%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障左门中心学校和下属各学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出71386元。与上年对比减少1235159.78元,主要原因是本年度开展项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下:发放寄宿制学生生活补助44430元,发放学前教育资助7956元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县左门中心学校2018年度一般公共预算财政拨款支出9143677.91元,占本年支出合计的98.6%。与上年对比有所增加,主要原因是人员增多导致经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出9143677.91元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等。

2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县左门中心学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为839元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为839元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是在进行年初预算时,没有单独列出接待费预算项目。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加0元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数据持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出839元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出839元。其中:

国内接待费支出839元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次15人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级领导到我乡检查工作就餐发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县左门中心学校2018年机关运行经费支出0元,与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,姚安县左门中心学校资产总额10298966.80元,其中,流动资产1280950.48元,固定资产8157216.32元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产860800.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加166282.32元,其中固定资产增加15389.20元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额670743.32元,其中:政府采购货物支出670743.32元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

2018年度本单位没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:姚安县左门中心学校2018年度部门决算公开相关表格