监督索引号53232500128601000

姚安县直机关工委2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

2018年部门姚安县直机关工委部门决算公开说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县直机关工委的主要职能是：负责制定下辖县直机关、人民团体、企事业单位党组织的建设规划，领下属党总支、党支部的工作；指导下属党总支、党支部做好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作；负责抓好下属党总支、党支部的领导班子思想作风建设，办理下属党组织的党员发展工作，审批办理下属党组织上报的发展党员有关手续；指导县级部门党委的党建工作；完成县委、县委组织部交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，县直机关工委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和新时代党的建设总要求，突出全面从严治党主线，以党的政治建设为统领，以提升组织力和服务中心工作能力为重点，以“基层党建巩固年”活动为抓手，深入推进党的基层组织建设、突出党支部规范化建设、严格落实党风廉政建设“两个责任”，积极探索机关党建工作规律，全面推进机关党的政治、思想、组织、纪律、作风和制度建设，提升机关党建工作科学化水平，积极开拓创新我县机关党建工作新局面。一是突出政治建设，筑牢“四个意识” ；二是完善制度建设，强化管理提升 ；三加强队伍建设，实现素质提升；四是丰富活动开展，提升党建活力；五是抓实措施落实，保证“基层党建巩固年”各项任务完成；六是落实两个责任，扎实开展巡视整改工作；七是扎实开展脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县直机关工委2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县直机关工委2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县直机关工委2018年度收入合计757678.25元。其中：财政拨款收入757678.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加97401.53， 增长14.75%，财政拨款收入增加97401.53元，增长14.75%，主要原因分析：1、补发2018年1月份起增加绩效工资及2017年下半年改革性补贴；2、2019年9月工委新招录公务员1人。

二、支出决算情况说明

姚安县直机关工委2018年度支出合计733028.54元。其中：基本支出683378.25元，占总支出的93.23％；项目支出49650.29元，占总支出的6.77％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加96662.00元， 增长15.19%，主要原因分析：1、正常工资晋级晋档以及在职职工工资津贴标准提高；2、2019年9月新招录1名公务员，工资等支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障县直机关工委正常运转的日常支出683378.25元。比2017年的575276.72元增加108101.53元，增长18.79%，主要原因分析：补发2018年1月份起增加绩效工资及2017年下半年改革性补贴；2018年9月新招录公务员1名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.46％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障县直机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49650.29元。比2017年的61089.82元减少11439.53元，减少18.72%，主要原因分析：会议费、培训会绝大部分从工委的留存党费中支出，加之向上争取资金10000.00元，故项目经费支出比上年较少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款支出733028.54元，占本年支出合计的100%。与上年636366.54元对比支出增加96662元，增长15.19%，主要原因分析：1、补发2018年1月份起增加绩效工资及2017年下半年改革性补贴；2、2019年9月工委新招录公务员1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出527134.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.91%。主要用于在职人员养老保险及退休人员部分工资及津贴；

2.社会保障和就业支出（类）支出138949.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.96%。主要用于在职人员养老保险及退休人员部分工资及津贴；

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出38765.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于在职人员行政单位医疗、公务员医疗补助及大病保险支出；

4.住房保障支出（类）支出28179元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县直机关工委2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2000.00元，支出决算为1705.00元，完成预算的85.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1705.00元，完成预算的85.25%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是高度重视各项专项治理工作，认真组织厉行节约工作及“三公经费”控制工作，不折不扣地贯彻执行有关的政策和规章，规范和改进公务接待工作。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少845.00元，下降33.14%。其中：因公出国（境）费支出决算支出0元；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出1705.00元，减少845.00元，下降33.14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：主张厉行节约，合理控制公务接待批次和人数公务接待费用较上年有所下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1705.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元。

3.公务接待费支出1705.00元。其中：

国内接待费支出1705.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县直机关工委2018年机关运行经费支出10000.00元，与上年19700.00元对比减少9700.00元，减少49.24%，主要原因是主张厉行节约，合理控制2018年日常办公支出，办公经费支出较上年有所下降。主要用于办公费、水费、电费、其他交通费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县直机关工委资产总额133459.89元，其中，流动资产48559.89元，固定资产84900元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年110550.18元相比，本年资产总额增加22909.71元，增长20.72%，其中流动资产增加22909.71元，增长20.72%，。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共姚安县委员会县级直属机关工作委员会

2019年10月28日

监督索引号53232500128601111

附件：中国共产党姚安县委员会县级直属机关工作委员会2018年度部门决算公开表