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姚安县卫生局卫生监督所2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分姚安县卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县卫生局卫生监督所2018年度部门决算公开说明

第一部分  姚安县卫生局卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县卫生局卫生监督所是县卫计局执行卫生法律法规的综合性卫生监督机构，卫生监督的主要职责是：消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品；依法监督管理公共场所、职业、放射、学校卫生等工作；依法监督传染病防治工作；依法监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为；承担法律法规规定的其他职责。

姚安县卫生局卫生监督所在县卫生行政部门领导下承担卫生监督工作任务。提高卫生监督综合执法能力，树立卫生监督执法新形象为目标。完成法律赋予的各项卫生监督任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，通过加强内部管理，完善各项规章制度，加强机关效能建设，规范卫生监督执法行为，认真开展对医疗机构、生活饮用水、学校卫生、公共场所等公共卫生领域的监管，严厉打击医疗卫生和公共卫生领域的违法违规行为，卫生监督行政许可办证大厅共受理办结各类行政许可事项合计673件，受理公共场卫生行政许可申请及年度审核事项合计139件，受理医疗机构各类卫生行政许可申请合计534件。全年在各监管领域开展日常卫生监督和各种专项整治，出动卫生监督执法人员1193人次，出动执法车辆136台次，立案处罚50件，共计罚款金额3.11万元。完成2018年度卫生综合监督各项监督检查计划和县委、县政府交办的各项任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县卫生局卫生监督所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县卫生局卫生监督所2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县卫生局卫生监督所2018年度收入合计1,275,788.25元。其中：财政拨款收入1,275,788.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减小637402.37元，主要原因是人员工资收入减少，因机构改革，按编制办公室要求我单位职工财政补助工资从2018年1月起合并卫计局统一发放，后又通知从2018年8月起由本单位发放，财政补助人员工资全年只发放了5个月，所以财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

姚安县卫生局卫生监督所2018年度支出合计1,497,471.36元。其中：基本支出977,108.88元，占总支出的65％；项目支出520,362.48元，占总支出的35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少117987.47元,主要原因是人员工资支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障姚安县卫生局卫生监督所正常运转的日常支出977108.88元。与上年对比减少532909.18元,主要原因是人员工资支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障姚安县卫生局卫生监督所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出520，362.48元。与上年对比增加414,921.71元,主要原因分析增加原因2017年基本公共服务专项结余（2017年12月30日拔入）在2018年拨付各乡镇卫生院协管站，故2018年支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县卫生局卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款支出1,497,471.36元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出减少117987.47元,主要是人员工资支出减少，减少原因是财政补助人员工资全年只发放了5个月，所以财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出73157.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%。主要用于缴纳在职人员养老保险和工伤保险；

2.医疗卫生与计划生育支出1381468.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.25%,主要用于在职人员工资福利、医疗保险支出、基本公共卫生和重大公共卫生项目支出；

3.住房保障支出42845元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县卫生局卫生监督所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5300.00元，支出决算为5,123.00元，完成预算的96.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的%；公务接待费支出决算为5,123.00元，完成预算的96.66%。减少原因是厉行节约、降低行政运行成本。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少333.00元，下降6.1%；因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平； 公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少333.00元，下降6.1%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是日常公用支出中严格控制“三公”经费认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约降低行政运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出5,123.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出元。其中：国内接待费支出5,123.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次，接待人次110人。主要用于上级部门对卫生行政执法过程的监督检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县卫生局卫生监督所2018年度机关运行经费支出54,652.63元，与上年对比减少10,700.60元,主要原因分析厉行节约、严格控制非必要支出。部门机关运行经费主要用于日常办公费、邮电费、水电费、差旅费，印刷费及工会费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县卫生局卫生监督所资产总额3,244,131.91元，其中，流动资产258,646.68元，固定资产2,985,485.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少226884.19元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。主要减少是流动资产的减少258,646.68元。

国有资产占有使用情况表

单位：元  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

             2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500376501111

附件：姚安县卫生局卫生监督所2018年度部门决算表