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云南省姚安县妇女联合会2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  云南省姚安县妇女联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

云南省姚安县妇女联合会2018年度部门决算公开说明

第一部分  云南省姚安县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

姚安县妇联属于正科级行政单位，是党领导下代表和联系妇女群众的人民团体，基本职能是代表和维护妇女的合法权益，促进男女平等的实现。属于县级财政全额拨款单位，采用《行政会计制度》进行核算。

（二）2018年度重点工作任务介绍

县妇联在县委县政府和上级妇联的正确领导下，牢牢把握增强政治性、先进性、群众性的总体要求，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，按照“党政所谋，妇女所需，妇联所能”，充分发挥妇联联系广大妇女的桥梁纽带作用，创新工作思路、突出工作重点、转变工作作风，在组织、引导、服务妇女参与经济社会建设和维护妇女儿童合法权益等工作中不断推动妇联工作创新发展。一是服务妇女创业就业。二是关爱妇女儿童。三是开展特色活动。四是维护妇女儿童合法权益。五是妇女儿童“两个规划”实施推进。六是自身建设。七是参与中心工作搞好服务。八是召开姚安县第十二次妇女代表大会。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县妇联2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县妇联2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休1人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县妇联2018年度收入合计1639855.86元。其中：财政拨款收入1639855.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入增加534733.67元，增幅为49.39%，主要原因分析是2018年人员工资标准提高，召开妇代会等，导致财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

姚安县妇联2018年度支出合计1639855.86元。其中：基本支出1366755.86元，占总支出的83.35％；项目支出273100元，占总支出的16.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比如下图,主要原因分析人员工资增加、项目经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障姚安县妇联正常运转的日常支出1366755.86元。与上年对比增加了438333.67元，增长47.21%。增加主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.19％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障姚安县妇联为妇女儿童活动开展、单亲母亲援建项目及两癌救助、召开妇代会、基层妇女干部培训班等工作，用于专项业务工作的经费支出273100元。与上年对比增加了96400.00元，增长54.56%。项目开支及开展情况是：召开妇代会支出80000.00元，举办基层妇女干部培训班支出31467.00元，开展单亲母亲援建项目支出30000.00元，两癌救助经费10000.00元，常规开展三八节、六一节活动，办公费、差旅费、订阅杂志报刊等费用121633.00元。增加的主要原因是2018年县妇联召开妇代会，会议费用支出80000.00元，2018年基层干部培训班培训规模扩大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县妇联2018年度一般公共预算财政拨款支出1639855.86元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加534733.67元，增长48.39%，增加的主要原因是人员工资增加，2018年县妇联召开妇代会。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1192410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.71%。主要用于妇联人员经费日常办公费用支出。

2.社会保障和就业（类）支出323547.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.73%。主要用于妇联离退休人员离退休费，在职人员养老保险和工伤保险费用支出。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出69190.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。主要用于妇联退休人员及在职人员医疗保险和公务员补助费用支出。

4.住房保障（类）支出54708.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于在职职工住房公积金费用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县妇联2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为4100元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0元；公务接待费支出决算为4100元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少900.00元，减少18%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比减少0元；公务用车购置及运行维护费支出决算0元，与上年相比减少0元；公务接待费支出4100元，与上年相比减少900元，下降18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4100元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位2018年无公务用车。

3.公务接待费支出4100元。其中：

国内接待费支出4100元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导到我单位调研指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县妇联2018年机关运行经费支出30000元，与上年30,559.18元对比减少了599.18元,减少1.83%,减少原因是2018年我单位压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费，工会经费，其他交通费等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县妇联资产总额332977.00元，其中，流动资产212848.00元，固定资产120129.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29709.87元，其中固定资产增加20450.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

                2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额20450.00元，其中：政府采购货物支出20450.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

云南省姚安县妇女联合会        

2019年10月17日             

监督索引号53232500171301111

附件：姚安县妇女联合会2018年度部门决算公开