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姚安县发展和改革局2018年度部门决算公开说明

目    录

第一部分  姚安县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

姚安县发展和改革局2018年度部门决算公开说明

第一部分  姚安县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出总量平衡、发展速度和优化重大经济结构调整的调控目标和产业政策，提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议，受县人民政府委托向姚安县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

（2）研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警，研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

（3）研究分析财政政策和金融政策的执行情况，拟订并组织实施价格政策，综合分析财政、金融、价格政策的执行效果，监督检查价格的执行，组织贯彻实施国家颁布的价格、收费政策和法规，研究提出全县价格、收费改革调整方案，制定和调整由县管理的重要商品价格和重要收费政策。

（4）研究全县经济体制改革问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，提出改革开放和促进发展的建议，指导和推进我县总体经济体制改革。

（5）提出全县固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，积极主动争取国家、省、州财政性建设资金，指导政策性贷款项目的使用方向，引导民间资金用于固定资产投资的方向，研究提出全县利用外资和境外投资的策略和目标，按照规定权限审批、核准、备案和审核招商引资建设项目、境外投资项目和大额用汇投资项目，负责对全县建设项目和国债资金项目的协调、指导和稽查。

（6）推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究并协调农业和农村经济社会发展的有关问题，衔接农村专项规划和政策，指导工业发展，推进工业化和信息化，拟订电力等能源发展规划，推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导。

（7）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和政策措施，负责全县地区经济协作的统筹协调，指导地区经济协作工作。

（8）研究分析国内外市场状况，负责全县重要商品的总量平衡和宏观调控，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,管理粮食、化肥、食糖、药品、能源产品等重要物资和商品的储备,提出现代物流业发展的战略和规划。

（9）拟订社会发展总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

（10）拟订和制定国民经济和社会发展以及经济体制改革方案，参与全县有关法规和政策的起草和实施。

（11）推进可持续发展战略，研究拟订资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，负责煤、电、油、气和新能源管理工作。

（12）贯彻落实上级价格主管部门制定的价格（收费）法律法规和政策，制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格，负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议，建立价格监测预警体系，实施价格预测预警和应急监测，负责对价格和收费违法案件、价格垄断行为的查处，负责重要农产品、重要商品和服务成本调查及监督管理，负责政府制定价格的重要商品和服务价格成本监审工作。

（13）拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；承担州对县的粮食行政首长负责制考核的日常工作；研究提出收储、动用县级储备粮的建议；负责粮食流通体制改革，深化国有粮食购销企业改革；负责粮食流通行业管理；指导国有粮食企业统计工作，制定粮食流通统计管理制度并组织实施；对县级粮食风险基金管理办法提出建议；指导粮食流通科技进步、技术改造和新技术推广。

（14）承担粮食市场价格监测预警和应急职责；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作；承担县级储备粮行政管理职责，研究提出县储备粮规模、总体布局建议；拟订粮食流通及县级储备粮管理的规范性文件并监督执行；监督检查县级储备粮数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。

（15）负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施县级投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设。

（16）负责制定全县科技发展战略、规划和计划，指导各有关部门拟定科技计划；负责制定全县农村及社会科技发展规划和计划，并组织实施；会同相关部门研究科技人才资源合理配置，参与研究科技人才队伍建设的规划、政策和措施，做好人才引进、工人、农民学科学用科学积极分子推荐上报工作；引进、试验、示范、开发先进的农业科学技术，促进农村科技进步，推动农业产业化和农业经济增长。

（17）负责全县科技管理、科技创新、科技普及工作，开展科技宣传、科技咨询、科技培训、科学教育，提高全民科技素质；负责管理省、州下拨及县级预算的科技经费，监督检查课题完成情况和项目经费使用情况；负责管理全县科技成果及科技创新体系建设，组织科技成果申报、鉴定、评审、评定、验收，负责省、州科技成果申报、评审和奖励；指导县内民营企业制定实施科技创新工作，推动产、学、研结合，强化高新技术引进、应用、开发与推广，促进企业技术进步；负责组织专家对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期调研、论证、评估，为县委、县政府决策提供科学依据；负责全县肉牛养殖基地科学技术指导工作，培育我县肉牛支柱产业发展。

（18）贯彻执行国家知识产权法律、法规；负责全县知识产权宏观管理和统筹协调工作；研究、制定全县知识产权事业发展的规划计划；强化全县自主知识产权技术及新产品的开发及保护，加快具有自主知识产权产业的形成；负责全县的科技信息专业网的建设，开发利用科技信息资源，为全县经济、社会发展服务。

（19）承办姚安县人民政府交办的其他事项。

行政审批项目，以姚安县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2018年度重点工作任务介绍

姚安县发展和改革局2018年认真贯彻党的十九大精神，继续抓好国民经济、项目投资、稳增长、“十三五”中期评估、物价监管、粮食等工作，强力推进政策措施落实和工作扎实开展。我单位各项工作之呈现新发展、新变化、新气象，根本就在于习近平新时代中国特色社会主义思想的科学指引和县委县政府的正确领导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县发展和改革局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县发展和改革局2018年末实有人员编制40人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制4人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员37人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县发展和改革局2018年度收入合计20211089.81元。其中：财政拨款收入19400179.81元，占总收入的95.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入810910.00元，占总收入的4.01%。与上年收入11004349.56元对比增加9206740.25元，增幅83.66%，其中：财政拨款收入增加8795830.25元，增幅82.95%，其他收入增加410910.00元，增幅102.73%。

增加的原因一是年初增加在职人员津贴补贴；二是增加项目前期经费；三是年底提高在职人员基本工资及艰苦地区津贴。

二、支出决算情况说明

姚安县发展和改革局2018年度支出合计19826616.02元。其中：基本支出8765519.45元，占总支出的44.21％；项目支出11061096.57元，占总支出的55.79％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年10602496.17对比增加9224119.85元，增幅87%,其中：基本支出增加2424990.25元，增幅38.25%，项目支出增加6799129.6元,增幅159.53%。

主要原因一是人员工资支出增加；二是增加项目前期经费的支出；三是项目正在实施中，项目经费发生了支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障姚安县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8765519.45元。与上年6340529.20元对比增加2424990.25元，增幅38.25%,主要原因是人员经费支出增加较大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.93％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障姚安县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11061096.57元。与上年4261966.97元对比增加6799129.60元，增幅159.53%,主要原因增加了项目前期经费的大额支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出19466041.89元,占本年支出合计的98.18%。与上年10202496.17元对比增加9263545.72元，增幅90.80%。主要原因一是人员工资支出增加；二是增加项目前期经费的支出；三是项目正在实施中，项目经费发生了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6302599.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.38%。主要用于人员经费、遗属补助及日常办公费用支出。

2.科学技术（类）支出109191.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于科学技术方面业务支出。

3.社会保障和就业（类）支出1825394.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于退休人员退休费、在职人员养老保险和工伤保险费用支出。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出460377.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于退休人员及在职人员医疗保险和公务员补助费用支出。

5.城乡社区（类）支出10250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.66%。主要用于城镇建设方面费用支出。

6.农林水（类）支出123398.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于农村基础设施建设费用支出。

7.住房保障（类）支出353286.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于在职职工住房公积金费用支出。

8.粮油物资储备（类）支出41793.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于粮食方面的费用支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为103600.41元，完成预算的345.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因公出国（境）费支出预算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为41900.41元，公务用车购置及运行费预算为30000.00元，完成预算139.66%；公务接待费支出决算为61700.00元，公务接待费年初预算为0元，完成预算的205.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是我局公务用车使用年限较长，需要对车辆进行多次维护；二是公务接待费用支出主要用于规划编制、特色小镇、易地扶贫搬迁等工作推进与开展。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年109350.00元，减少5749.59元，下降5.55%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少199.59元，下降0.48%；公务接待费支出决算减少5550元，下降9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本着厉行节约的要求，尽量减少公务用车出行，减少公务接待人次和人数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41900.41元，占40.44%；公务接待费支出61700.00元，占59.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出41900.41元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出41900.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务车辆（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出61700.00元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待336批次（其中：外事接待0批次），接待人次1342人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资和业务工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县发展和改革局2018年机关运行经费支出344540.00元，与上年261160.19对比增加83379.81元，增幅31.93%,主要原因是提高了公用经费支出标准。部门机关运行经费主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，姚安县发展和改革局资产总额3027737.69元，其中，流动资产1926185.69元，固定资产1301552.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80240.00元，其中固定资产增加80240.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额80240.00元，其中：政府采购货物支出80240.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额80240.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500530301111

附件：1、2018年决算公开表20191021044422942.xls

   2、粮食行政首长负责制项目绩效.xlsx

   3、特色小镇申报项目绩效.xlsx

   4、中药材种植经费项目绩效.xlsx

   5、重点工作开工经费项目绩效.xlsx