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姚安县文体广电旅游局2018年度部门决算公开
来源: 姚安县文化和旅游局 | 访问量:6010 | 发布时间: 2019/10/22 8:19:47

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姚安县文体广电旅游局2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  姚安县文体广电旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释


姚安县文体广电旅游局2018年度部门决算公开说明

第一部分  姚安县文体广电旅游局概况

一、主要职能

(一)主要职能

(1)贯彻执行中央、省、州、县关于文体广电旅游工作的法律法规和方针政策;研究编制全县文体广电旅游事业的中、长期规划和年度计划并组织实施;负责对全县文体广电旅游事业发展中的重大问题进行调查研究,提出对策和建议;负责全县文体广电旅游统计工作;对全县文体广电旅游业进行宏观管理。

(2)负责监督、管理新闻出版、版权等相关工作。

(3)管理全县文化市场、群文、文物、图书和“扫黄打非”工作,拟定各项文化事业的发展规划并组织实施,指导各类社会文化事业的建设,协调、指导民族民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展;拟订物质、非物质文化遗产保护规划,负责做好文化遗产保护相关工作。

(4)管理、指导、协调全县体育工作,推行全民健身计划,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测;组织参加和举办、承办有关体育竞赛。

(5)负责全县广播电视宣传工作,准确及时地宣传好党和政府在各个时期的重要决策及经济社会发展取得的成果;承担全县各乡(镇)、村广播电视事业发展规划、设计及广播电视“村村通”工程安装调试、管理维修等事业建设、技术保障、业务培训工作; 对广播电视传输系统进行规划和管理,保证广播电视节目安全播出。

(6)负责全县文化、旅游、体育资源的普查、规划,会同有关部门做好文化、旅游、体育资源的开发、利用和保护工作;做好全县文体广电旅游事业建设项目的申报和组织实施工作。    

(7)对全县文体广电旅游产业的企事业单位进行行业管理,依照有关规定负责文体广电旅游经营企业审核报批工作;执行国家和省、州文体广电旅游服务质量标准、技术等级标准,加强市场检查;会同有关部门协调指导文体广电旅游的安全工作;配合有关部门推动文化旅游产品开发、生产和销售。    

(8)制定全县文体广电旅游行业人员教育培训规划,并会同有关部门组织实施;协同有关部门进行文体广电旅游行业各岗位从业人员资格、专业技术资格的考评认证。

(9)负责组织全县旅游资源的调查、开发与保护;管理全县文化旅游涉外事务,负责我县文化旅游对外交流及合作事宜;积极开拓我县旅游市场,拟定国内外旅游市场开发战略,组织和协调全县旅游宣传促销活动。

(10)承办姚安县人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1、加强项目建设,不断夯实文化旅游广电基础设施。一是紧紧围绕中央、省州的投资导向,积极申报中央体彩公益金体育项目、州级体彩公益金体育项目13个,全年落实下达5个。二是继续推进了总投资为250万元,规划总用地面积2.09亩,总建筑面积1071.68㎡,包含羽毛球场馆、乒乓球场、健身舞场馆及办公室等建设内容的老年人活动中心项目建设。目前,已完成危旧房拆除、土地勘测定界、地质勘探、可研的编制及规划设计等前期工作。三是争取实施了总投资160万元的广播电视制播能力建设项目,目前,包括主、备播服务器,航拍无人机、高清摄像机和初编、精编工作站设备等新设备已全部采购到位,等待安装;县广播电视台旧办公楼国有资产处置已经第十七届县人民政府第20次常务会议审议通过;新址办公用房、演播室、播出机房的装修改造工程已完工。新设备投入使用后,县广播电视台采编播设备将全部实现数字高清化,为下步推进县级融媒体中心建设打下了良好的基础。四是筹集资金30万元,对光禄古镇军民总管府旅游旱厕进行了拆除,新建了水冲式旅游厕所,促进了光禄古镇景区旅游厕所的达标升级。五是投入资金90万元,实施完成了大石淜水利工程、杨氏祠堂文物修缮工程;启动了总投资42万元的光禄文昌宫及马游义学堂修缮工程项目。        

2、牢牢把握意识形态工作主导权,全面提升公共文化产品供给和服务能力,推动社会主义文化的繁荣兴盛

(1)以“三馆一站一室”为阵地,全面提升公共文化服务水平。结合实施行业扶贫,补点建设完成了连厂村委会农家书屋,补配图书1196册;结合开展基层政务公开标准化规范化试点创建,在县图书馆、县文化馆开设政务信息公共查阅场所,免费对外开放,拓展了图书馆、文化馆服务群众的功能;在长寿小学组织开展了2018《书香姚安. 书香荷城》全民阅读启动仪式及全民阅读推广宣传活动,为全民阅读树立了典范。同时,县图书馆利用“元旦节”、“世界读书日”、“全民阅读月”、“图书馆服务宣传周”、“科技周”、“六一儿童节”等节日,开展流动图书进校园、进乡镇街道和年度“读者之星”评选等多形式的全民阅读推广宣传活动,向读者推荐热门书刊,引导读者扫码下载电子图书,开展数字阅读宣传,在全县掀起全民阅读高潮。结合举办楚雄彝族自治州建州60周年系列活动,县文化馆、县博物馆开设展厅,组织举办了庆祝建州60周年书画展览、民族刺绣展览和历史文物展览,分批组织县级机关单位干部职工到文化馆参观,时间持续一周,充分展示了姚安多姿多彩的民族文化和深厚的历史文化,让广大干部职工接受了一次全面系统的传统文化知识培训,激发了广大职工热爱祖国热爱家乡的热情。各乡镇也结合各地实际,以乡镇文化站为中心,积极组织开展了丰富多彩的文化体育活动。据统计,县图书馆全年接待读者 4.36 万人,图书流通达9.69万册次;县文化馆接待观众 6.5万人次;县博物馆接待观众 19.6 万人次;乡镇文化站共组织乡村两级开展送戏下乡493场次,开展文体活动439场次,举办展览356场次,服务群众56.92万人次,组织各类培训382期21780人次。“三馆一站一室”真正成为了传播新知识、传播先进文化的主阵地。今年2月,我局被云南省新闻出版局表彰为农家书屋全面建设十周年先进集体,光禄社区农家书屋被表彰为省级示范性农家书屋;光禄镇小邑村委会农家书屋管理员李珍被国家新闻出版广电总局表彰为全国优秀管理员。县图书馆在全国第六次县级以上公共图书馆评估定级中评定为国家二级公共图书馆。我县创作编排演出的花灯小戏《羊做媒》选送参加了云南省首届传统戏剧曲艺汇演,并荣获优秀示范奖。县非遗中心创作的花灯小戏《拆 牵》、《扶贫路上》,成功入选楚雄州参加云南省第五届花灯滇剧艺术周演出节目,并代表楚雄州参加了在建水县城举行的云南省第五届花灯滇剧艺术周第二场剧(节)目展演。《扶贫路上》剧目主演胡靖同志获最佳表演奖,刷新了我县在历届花灯周展演中的获奖等次。

(2)优化提升广场文化活动水平,促进城乡群众文化活动持续繁荣。一是年初以县委办、政府办名义制定下发了《关于加强2018年群众性广场文化活动的通知》文件,提前安排全年举办的9场节庆文艺晚会的时间、场次和承办单位,确保节庆文艺演出有序开展。全年共举办“迎新春”、“元旦”、“三·八”、“五·一、五·四”等专场文艺晚会9场次,观众达4万余人次。二是以广场文化活动为平台,不断丰富城乡文化生活。以开展楚雄彝族自治州建州60周年系列文化活动为契机,县文化馆在县城梅葛广场组织举办了“荷城放歌”声乐比赛,组织全县歌唱爱好者为庆祝建州60周年激情放歌,把庆祝活动引向高潮;采用以奖代补的方式,每周一场定期组织农村业余文艺队在县城梅葛广场开展文艺展演,使广场文化活动持续升温,有序开展。同时,在2018年春节期间,组织农村业余文艺队开展“学习贯彻十九大精神 欢歌热舞闹新春”文艺巡演活动,共组织文艺队14支、舞狮队、舞龙队各4支,从大年初一到初七,持续展演7天,极大地丰富了春节期间广大群众的精神文化生活。据统计,全年共组织文艺展演48场次,观众达9.8万人次。三是积极组织开展“三下乡”活动,让基层群众的文化生活“富”起来。年初,我局积极组队参加县委宣传部组织的2018年三下乡启动仪式,在启动仪式上,县非遗中心组织展演了“自强、诚信、感恩”为主题的专场文艺演出;县电影事业管理站组织放映了革命战争题材的故事片;县文化馆、县图书馆开展了送春联、送图书活动。据统计,活动当天,共送出图书200余册,书写对联1000余幅。在“新民·腊湾第二十七届‘民族团结日’”活动会上,组织具有浓郁地方特色的专场文艺演出,为促进新民、腊湾两地村民的团结进步繁荣助力加油。在建州60周年系列活动中,根据州组委会的统一安排,在县城东片区迎曦广场组织举办了中央民族歌舞团赴姚安慰问专场文艺演出,并将县非遗中心精心编排的花灯歌舞《小邑拉花》作为专场演出节目之一,参与了现场表演。精彩的歌舞表演和艳丽的舞美服装,让全县人民饱享了国家级水平的视觉盛宴。四是积极开展文化交流活动,把姚安优秀传统文化宣传推介到省内外。今年4月,县文化馆应陕西省安康市后柳镇文化站的邀请,派员参加了“后柳镇之夏”火把节活动节目编排辅导,现场展示演唱了坝子腔、花灯调,并与后柳镇文化站签订了姚安、后柳两地文化交流合作协议书,与陕西后柳镇建立了定期开展文化交流活动的长效机制,为推进我县优秀传统文化走出去战略搭建了新的交流平台。

(3)保护与传承并重,不断加强对文化遗产的传承和保护利用。一是在“文化和自然遗产日”到来之际,组织全县部分非遗项目传承人到大河口乡开展了非物质文化遗产日传承展示展演活动,集中演示了梅葛、坝子腔演唱技巧和花灯歌舞表演技能,现场展示了土陶制作、竹编、芦笙制作等民间技艺,把非遗传承保护宣传活动延伸到基层一线,收到了良好的宣传效果。二是积极申报第五批国家级非遗项目传承人,我县推荐上报的3项国家级非物质文化遗产项目代表性传承人中,刘彩菊被评定为坝子腔项目代表性传承人,昝方才被评定为花灯戏项目代表性传承人。至此,我县梅葛、花灯、坝子腔三项国家级非遗项目均有了项目代表性传承人。三是编辑出版了《中国彝族梅葛史丛书》100套,标志着被称为彝族人“根谱”的国家级非物质文化遗产彝族梅葛,从此结束了口传心授方式传承的历史,正式形成了文字记载,为彝族梅葛的保护传承打下了坚实基础。今年10月,县文化馆被州文化体育局表彰为楚雄州非物质文化遗产保护工作先进集体,王学炜、戴娟两位同志被表彰为楚雄州非物质文化遗产保护工作先进个人。四是多措并举,切实加强对不可移动文物的保护。与姚安中岗保安公司签订合作协议,将国家级文物保护单位龙华寺的日常安全保卫工作交由保安公司托管,增加了安保人员,做到了24小时不间断守护,有效提升了重点文物古建的安保水平。同时,通过多方努力争取,争取到文物修缮专项资金90万元,先后实施完成了省级文物保护单位大石淜水利工程、州级文物保护单位光禄河里度杨家祠堂等文物修缮工程,加强了对我县境内不可移动文物的修缮性保护管理;对龙华寺、德丰寺斋堂生活用电线路实施了架设专线改造,对三丰祠屋顶杂草实施了清除处理,消除了文物古建消防安全隐患。

(4)以“放管服”改革为动力,不断增强文化产业发展活力。一是简政放权,强化服务,取消部分行政审批和有效承接上级下发的审批事项。我县按要求取消了打字复印店的审批和从事艺术品经营单位、演出场所经营单位设立(变更)的备案制度,承接了省州下放的从事出版物、包装装潢印刷和其他印刷品印刷经营活动企业的设立、变更审批事项。全年共核发KTV经营许可证2家,印刷企业经营许可证1家,培育规模以上企业1家,新设立网吧1家,变更网吧经营地址2家。二是与相关部门协作,提供便捷服务。按照“先照后证”工作要求,加强了与市场监管、公安消防部门联动协作,在部门之间推行审批信息网上推送机制,提高了办事效率。三是推动行业转型升级,促进行业繁荣发展。积极帮助县城区8家网吧对经营场所进行升级改造,提高经营管理水平,努力把城区文化娱乐企业打造成为场所阳光、内容健康、服务规范、业态丰富、受众多样、形象正面,适合不同消费群体,在公众文化生活中起积极作用的现代文化消费场所。四是强化文化市场管理,保障文化市场有效稳定。与公安、安监、防艾、市场监督管理等部门建立综合执法机制,定期对全县文化市场进行巡查,坚决杜绝非法政治出版物和盗版图书流入市场,有效净化了文化市场。全年分行业组织召开网吧、歌舞娱乐场所、游艺娱乐场所管理工作会议4次;共出动检查人员300人次,检查场所70多家次。检查中未发现盗版图书和非法政治出版物流入市场情况。五是积极参加校园周边环境整治工作,为学校师生创造良好的学习考试环境。高考期间,配合公安、交通、环保、市场监督、城建等部门,对校园周边环境进行专项整治,严禁校园周边商店、网吧、歌舞厅等制造噪音,影响高考,确保了高考的顺利进行。六是积极回应群众诉求,及时化解社会矛盾。对县城东片区住户和县城时代财富广场附近住户联名反映的居民区开办歌舞厅噪音扰民、东片区酒吧噪音扰民等3件信访事件,我局及时作出了回应,并安排政策法规股执法人员会同环保部门实地调查,使用专用设备监测KTV音量分贝,向经营业主和住户代表宣传讲解相关法规,避免了事态的升级。

(5)积极开展群众性体育活动,推进全民健身活动的蓬勃开展。一是按照《姚安县2016-2020全民健身实施计划》,今年8月8日,在县城举办了有1000多人次参与活动的姚安县第十个全民健身日系列体育活动启动仪式,掀起了全民健身活动的高潮。先后举办了2018年姚安县“凯旋杯”全州跆拳道邀请赛,共有来自全州120多名运动员参加了比赛;举办了“江阴周庄”2018年中国体育彩票全国象棋业余棋王赛云南赛区姚安预选赛,吸引了来自云南、四川两省40多名运动员参加了比赛,决出了参加省级决赛的选手;举办了姚安县2018年全国百城千村健身气功交流展示系列活动大赛云南预赛暨云南省第五届健身气功视频大奖赛,40名参训队员全部参加比赛;举办了有22支参赛队参加的“七彩云南全民健身运动会”姚安县第七届三人篮球比赛,参赛队员范围覆盖了从青少年到成人各阶段的篮球爱好者;承办了历时5天,有来自全州的10支代表队、40余名运动员参加了楚雄州老年人中国象棋比赛。在两会期间,组织人民代表、政协委员开展篮球友谊赛,活跃了人民代表、政协委员在两会期间的精神文化生活,为两会的胜利召开营造了良好氛围;继续举办了以篮球、羽毛球、拔河三项比赛项目为主的姚安县第30届荷城杯职工运动会,来自全县乡镇、县级机关和企事业单位的40余支参赛队参与了竞技角逐,充分展示了我县干部职工勇于拼搏、奋发有为的良好精神风貌。二是举办了2018年度气排球三级社会体育指导员培训班,邀请楚雄州老年体协专职教练员现场授课,专场培训了气排球运动知识及裁判知识,为气排球运动的普及推广奠定了坚实基础。三是完成了思源实验学校足球特长生训练工作、大成中学篮球特长生训练工作和大龙口拳击网点学校训练工作,青少年体育培训工作稳步推进。四是组队参加了楚雄州第十届少数民族传统体育运动会,获团体总分第五名的好成绩;参加了楚雄州老体协羽毛球、乒乓球、网球、两乐球、气排球年度联赛。在乒乓球联赛上,我县老体协夺得女子团体第三名,男子个人第二名,女子个人第三名的好成绩。我县文体广电旅游局、县老年人体育协会2个单位被楚雄州文化体育局、楚雄州老年人体育协会表彰为先进集体;刘金华、杨恒广2人被表彰为先进个人;飞从有、李凤娟、苏会芳、张长4人被表彰为老年体育优秀体育辅导员。

3、加强电影电视工作,充分发挥舆论主渠道功能

(1)加强节目的改革改版,不断提升舆论引导力。紧扣围绕中心、服务大局的工作方针,不断推进电视节目的改革改版,增强节目的宣传影响力和舆论引导力。一是强化队伍建设,激发内部活力。针对各个岗位的工作职责,科学制定任务目标,积极探索对聘用人员的规范管理方式,采用“基础+绩效”的方式兑现考核奖惩,使工资待遇与工作业绩挂钩,体现多劳多得,有效激发了聘用人员的工作积极性主动性,使一批年轻同志得到了健康成长,实现了内部管理制度化、效能化、规范化;采取个人自学、集中研讨交流、走出去学与请进来教相结合的方式,认真抓好业务学习培训工作,坚持每个季度开展一次集中学习活动,通过自评、互评的方式,进一步提升了节目质量,营造了比学赶超的学习氛围。二是加强节目改革改版,不断提高节目编播水平。按照省委第七巡视组巡视反馈意见,针对会议新闻多,报道领导干部新闻多的存在问题,及时制定了《姚安电视台新闻宣传整改方案》,规范了报道领导干部新闻时长及会议新闻报道形式,大幅压缩会议新闻,把新闻镜头聚焦到基层,聚焦到生产工作一线,有效提高了姚安新闻的可视性,把省委第七巡视组巡视反馈意见全面整改落实到位;在姚安电视台开设全新栏目《荷城文苑》,为宣传文化姚安、推广姚安历史文化打开了一个全新的窗口。同时,加强新闻的选题策划,做到重点新闻有策划方案、有具体采编要求并鼓励创新;常规新闻提前安排、规范拍摄,精心制作。通过改革,自办节目的整体质量大幅提升。三是突出重点,扎实开展对内对外宣传工作。围绕县委、县政府的中心工作,对产业建设、项目投资、招商引资、扶贫攻坚等重点工作进行了专题宣传。先后开设“扶贫攻坚进行时”、“美丽荷城幸福姚安”、“党建引领脱贫路”、“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”、“新时代 新担当 新作为”等专栏;拍摄制作《飞阅姚安》、《沧桑巨变话姚安》、《党旗引领脱贫路》、《脱贫赞歌颂党恩》、《荷城姚安春潮涌》等专题片8部,丰富了节目内容,提升了舆论影响力,为全县经济社会更好更快发展营造了良好的舆论氛围。截至目前,县电视台共制作播出《姚安新闻》122期,播发稿件800余条。在州电视台、州广播电台播出新闻60余条。由楚雄州电视台和我县电视台联合采访的反映我县脱贫攻坚成效的新闻《姚安县:因地制宜强产业 齐心协力助脱贫》在云南卫视新闻联播栏目播出。加强行业监管,不断规范地面卫星接收设施安全播出管理。按照州新闻出版广电局的统一部署,对群众自购地面卫星接收设施进行了全面清理,并将其全面纳入村村通统一监管;结合开展广播电视行业扶贫,对已建村村通、户户通运行情况进行了全面核查,及时处理和更换有故障的接收设备416户,确保了贫困户电视信号覆盖率达100%。同时,与市场监督管理局、公安局等部门组成联合执法组,对县城区地面卫星接收设施经营单位进行执法检查,防止了非法地面卫星接收设施流入市场。

(2)加强监督检查,认真抓好农村公益性电影放映工作。认真落实好农村电影工作“经营活跃、运营畅通、管理规范、农民满意”的总体要求,继续坚持“企业经营、市场运作、政府购买、群众受惠”的农村电影改革发展工作思路,认真组织实施我县农村公益性数字电影放映工程,并通过楚雄农村公益性数字电影放映监管平台,加强对农村放映队在全县9个乡镇,73个村委会放映情况进行日常监控管理,确保农村公益性数字电影放映工作真正服务于基层群众。据统计,全年组织农村放映队共完成农村公益性数字电影科教片435场次,故事片441场次,服务观众达128900人次;放映广场公益性电影科教片38场次,故事片38场次,服务观众11940人次,极大地丰富了广大城乡居民和外来务工人员的业余文化生活。同时,积极为姚安信步3D影城争取扶持补助资金20万元,扩建3D电影放映厅1个,满足了城乡群众观看3D电影的需求。

4、全力以赴推进旅游革命,奋力推动全县旅游业转型升级

按照省州推进旅游革命的安排部署,我县紧紧围绕县委、县政府“一乡、两城、三基地、四产业”的发展思路和实现旅游产品业态创新、发展模式变革、管理服务提升和旅游产业转型升级的目标要求,以“一部手机游云南”建设为切入点,着力推进了旅游规划、项目实施、宣传营销和智慧旅游建设等工作,全县旅游业呈现出稳步发展的良好势头。据统计,截至2018年9月底,旅游业接待国内游客120.22万人次,完成2018年度州下达考核任务数135万人次的89.05%;接待海外游客461人次,完成2018年度州下达考核任务数566人次的81.45%;实现旅游收入158859.8万元,完成2018年度州下达考核总任务数159902万元的99.35.8%。预计到12月底,可实现接待国内外游客140万人次,接待海内外游客570人次,实现旅游收入165000万元。全县旅游文化产业实现了平稳较快增长。

一是全面完成姚安县“一部手机游云南”建设任务。投入资金200余万元,实施“一部手机游云南”建设工作,先后完成了城市名片、景区名片、景区导游导览、公共服务等项目的数据采集,建设安装慢直播监控系统6路、智慧厕所监控系统6座,智慧停车场监控系统1个,实现了与全省同步上线直播。我县慢直播已上传6路,完成任务率达120%,上线率达100%;酒店评定完成24家,完成任务率达171%,已上线13户;餐饮企业评定完成30家,完成任务率达190%,上线数量为20户;景区厕所定位完成3座,完成任务率达150%;景区停车场定位上线完成率达100%。游客可以通过手机APP平台,随时对我县光禄古镇军民总管府、龙华寺、玫瑰谷、百果园等6个景点景区动态情况,景区旅游厕所、停车场运行情况进行实景察看,可以利用手机预订景区门票、酒店床位、餐饮店就餐等,让游客通过手机尽享互联网带来的便利快捷的旅游服务。“一部手机游云南”工程的实施,使我县的旅游宣传营销方式从利用传统媒介的平面化录播式宣传走向了利用现代新兴媒介的立体化现场直播式宣传,全面提升了旅游综合服务水平。

二是认真做好精品自驾旅游重点线路的规划工作。根据《楚雄州精品自驾旅游重点线路修建性详细规划编制方案》,我县认真编制了《楚雄州精品自驾旅游楚永攀古镇休闲自驾旅游线路姚安段精品自驾游旅游线路建设规划》,积极将姚安旅游融入到全州旅游精品环线。目前,光禄自驾游营地建设项目概念性规划已完成,正在修改完善修建性详细规划。项目规划占地80亩,规划建设标准的营位80个,自驾车最大接待数量100辆,房车最大接待数50辆。规划在姚安县光禄古镇新建满足自驾游客观光、摄影、休息、入厕需求的观景平台,在姚安县城建设应急救援点,整合新建具备道路救援、人员救助、医疗救护、车辆维修功能的应急救援站点等旅游基础设施和公共服务设施。

三是积极做好旅游宣传营销工作。充分利用“一部手机游云南”宣传营销平台,采取请进来、走出去的方式,多渠道立体化推介姚安旅游产品。先后与北京中视美丽家园文化传播有限公司合作拍摄了《走进迤西文献名邦——姚安》宣传专题片,并于2018年7月3-4日在《美丽家园》栏目播出;与中央电视台合作拍摄了《中国影像方志·姚安篇》宣传篇,于2018年8月25日在中央电视台科教频道(CCTV-10)播出;组织军民总管府、百果园、东方玫瑰谷等旅游企业,参加昆明南博会、四川攀枝花旅游推介营销,将我县的旅游产品推介到省内外。邀请中国著名舞蹈家杨丽萍到光禄古镇东方玫瑰谷拍摄2018年潘祥记形象宣传片,吸引了众多游客到光禄古镇采摘玫瑰鲜花,掀起了玫瑰花海一日游采摘体验小高潮。今年东方玫瑰谷新推出的特色玫瑰创意火锅,带动了玫瑰花精油、玫瑰香皂等玫瑰花深加工系列产品的购买销售。同时,举办了一年一度的荷花文化节、牛展会和姚安软籽石榴节等系列旅游宣传营销活动,吸引了众多省内外客商、游客前来观光、洽谈;在光禄古镇举办了“江阴周庄”2018中国体育彩票全国象棋业余棋王赛云南赛区姚安预选赛和研学旅游教学活动,以文体活动的开展助推光禄古镇旅游开发;组织接待了上海嘉定区党政考察团、云南省花灯剧院采风专家组等旅游考察团,全面推介了姚安光禄古镇丰富的旅游资源,不断提升光禄古镇的美誉度和影响力。

四是认真抓好行业安全管理工作。结合旅游秩序整顿,对全县旅游景点景区和旅游客栈、农家乐等涉旅企业定期不定期开展安全生产大检查,督促A级旅游景区、旅游客栈、农家乐等健全安全管理制度,落实安全责任和安全措施,促进全县旅游市场规范有序。特别是在元旦、春节、清明、州庆、“五一”、端午等旅游黄金周,按照“精心组织、周密安排、落实责任、加强协调”的要求,精心部署,制定和完善工作方案,安排专人值班,着力抓好旅游安全保障,有效地提升了旅游安全质量和服务质量。全年共出动检查人员64人(次),检查涉旅企业30家(次)。全年实现了旅游零投诉的好成绩。

五是认真做好光禄古镇4A景区存在问题的整改工作。针对省政府督查通报提出的整改要求,我县对光禄古镇存在问题进行了认真整改,县人民政府召集县文体广电旅游局、县公安局、县交通运输局、县邮政局、县卫计局、县民宗局、光禄镇政府、军民总管府等单位、部门主要负责人召开专题会议,认真研究制定整改方案,明确整改时限,落实整改责任,并将整改工作纳入县委县政府督查室重点督查事项进行专项督查。通过集中整改,各项整改事项基本整改完成。对景区综合管理及周边交通状况进行了专项整治,景区面貌焕然一新;景区门票标准和对特定群体的优惠政策已落实,并进行了张榜公示;军民总管府更换了标识牌、垃圾桶等设施,拆除重建了旅游厕所,在高雪君祠增设了民俗展室和文博展室,并与光禄荷韵艺术团、马樱花艺术团、巾帼艺术团签订演出协议,每周末在军民总管府广场开展花灯等国家级非物质文化遗产表演,组织游客与艺术团进行歌舞互动,不断提升光禄古镇的文化内涵。同时,聘请云南省蒙学协会会长郑千山老师对景区文化内涵进行研究策划,聘请楚雄师院教授对滇中国学院进行重新设计,并按方案对滇中国学院重新作了装修,提升了核心景区的文化氛围。经省旅游景区质量等级评定该委员对光禄古镇景区整改情况进行实地检查,完成了整改任务,顺利通过了整改验收。省旅游景区质量等级评定委员会于2018年10月10日下发通知,撤销了2018年4月16日作出的对光禄古镇旅游景区的警告处分。

5、以脱贫出列为目标,强措施、补短板,全面完成文化行业扶贫和挂包扶贫工作任务。按照“贫困乡镇、贫困村所辖自然村(村民小组)通广播电视;贫困乡镇有标准化文化活动中心及图书阅览室,有完善的文化服务体系;贫困村有文化活动场所,有活动室,有体育活动设施,有农家书屋”的行业扶贫目标任务和扶贫与基层党建“双推进”,党员10人以上或人口200人以上的村民小组实现活动场所全覆盖的攻坚行动目标,我局与电信、移动、广电网络公司等多家单位组成联合攻坚工作组,采取部门间协同作战的方式,对全县范围内的行政村、村民小组,特别是全县3个贫困乡镇、19个贫困村的广播电视信号覆盖、手机通讯信号覆盖以及农家书屋、文化活动场所覆盖等情况进行了拉网式排查,对排查情况进行了分类梳理,建立了工作台账,编制了行业扶贫工作作战图。在实施行业扶贫工作中,我们坚持以问题为导向,组织力量对排查中发现的户户通、农家书屋盲点村进行了补点建设,对接收信号不稳定、信号飘忽的户户通用户进行了重新卫星定位,确保了户户通设备天天通、优质通。据统计,全县共补点建设广播电视户户通416户,补点建设农家书屋3个,新建村组文化活动室240个,全县广播电视信号综合覆盖率达99.8%以上,全县77个行政村实现了农家书屋全覆盖,全县党员10人以上或人口200人以上的村民小组实现活动室全覆盖。在“挂包帮、转走访”工作中,我局安排32名干部职工与62户贫困户结成帮扶对子,采取因地制宜,因户施策,发动社会力量参与扶贫等综合扶贫措施,先后帮助挂点村委会实施乡村公路路面硬化8公里,建设村集体养牛场1个,实施自然村文化室建设项目2个,建设了电子商务平台,全村38户建房户100%完成重建任务,住进了新居。通过发动职工捐款、动员企业赞助等方式筹措资金23790.00元,帮助特殊贫困户鲁玉学户、鲁彩贞和骆相存3户加固、装修住房,让特殊困难户有了安全稳固的住房。今年7月,我局挂点联系的官屯镇黄泥塘村委会接受了脱贫攻坚国家第三方评估验收组的检查验收,达到了脱贫验收标准,整村实现了脱贫出列。我局被县委、县政府表彰为脱贫攻坚先进集体,我局3名干部和1名下派驻村工作队员被表彰为先进个人。

6、以党建为引领,加强干部队伍建设,营造干事创业的良好氛围。坚持“围绕教育抓党建,抓好党建促发展”的工作思路,以加强党的执政能力建设和先进性建设为主线,以增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力为目标,深入开展“两学一做”和“晋位升级”、“整顿软弱涣散基层党组织”、“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”、“政治生态修复年”、“作风建设攻坚年”、“基层党建巩固年”、“意识形态工作加强年”工作部署和要求,认真抓实党建“灯下黑”和“两张皮”专项整治工作,切实贯彻中央八项规定,全面推进文体广电旅游系统党的思想、组织、作风和制度建设,着力建设一支政治强、业务精、做风正、纪律严、勇于担当作为的新时代文体广电旅游干部队伍。一是积极争取政策支持,不断加大人才队伍建设。通过争取,县非遗中心向社会公开招聘紧缺人才3名,有效缓解了县非遗中心人才紧缺的困难问题;同时,以走出去、引进来和开展季度业务学习考评相结合的方式,加强对在职干部职工的业务技能培训,不断提高干部队伍的整体素质。年内共组织20余人次分赴上海、陕西、昆明、楚雄等地参加新闻写作、舞台表演、行政执法等业务学习培训。通过培训,干部职工的整体素质有了新的提升。二是抓学习教育,转作风,提素质,优服务。结合开展“两学一做”学习教育,进一步完善了政治理论学习日制度和每季度业务学习考评制度,持续推进党员干部的学风建设,不断提高党员干部的政治理论素养、业务素质和服务能力。三是压实工作责任,提高工作效能。进一步完善了领导班子工作分工和工作责任追究制度,建立了统分结合,层层把关,一级对一级负责,逐级抓落实的工作落实机制,进一步增强了干部职工的工作责任感和紧迫感,提高了工作效率,促进了各项重点工作快速有序推进。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入姚安县文体广电旅游局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县文体广电旅游局2018年末实有人员编制68人。其中:行政编制14人(含行政工勤编制1人),事业编制54人;在职在编实有行政人员14人(含行政工勤人员1人),事业人员54人。

离退休人员37人。其中:离休0人,退休37人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县文体广电旅游局2018年度收入合计37399008.32元。其中:财政拨款收入18511456.72元,占总收入的49.50%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入18887551.6元,占总收入的50.50%。与上年收入36,296,841.47元对比增加了1,102,166.85元,主要原因分析:2018年度增加了农村文化活动室建设扶贫项目,项目资金增加。

二、支出决算情况说明

姚安县文体广电旅游局2018年度支出合计39,585,263.97元。其中:基本支出11,746,788.32万元,占总支出的29.67%;项目支出27,838,475.65元,占总支出的70.33%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比,总支出减少了82,290.24元,其中基本支出基本支出增加了1,796,999.15元,项目支出减少1,879,289.39元,主要原因分析:2018年度我局实有人数增加,基本支出增加;农村文化活动室项目尾款未付清,项目支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,462,888.32元。与上年9,665,889.17元对比增加1,796,999.15元,主要原因分析:2018年度我局实有人数增加,基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的28.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.44%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障姚安县文体广电旅游局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于项目建设的经费支出27,838,475.65元。与上年30001665.04元对比减少2163189.39元,主要原因分析2018年度工程项目相比2017年有所减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县文体广电旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出19,657,140.38元,占本年支出合计的49.66%。与上年对比减少3,643,217.00元,主要原因分析:农村文化活动室项目尾款未付清,项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出9,896,856.71元,占一般公共预算财政拨款总支出的50.35%。主要用于在职及离退休人员工资、社会保险、住房公积金等支出及日常办公经费支出。

2.项目支出8,194,252.06元,占一般公共预算财政拨款总支出的49.65%。主要用于各个项目支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

“三公”经费、会议费、培训费支出情况:

项目

2017年度

2018年度

增减%

原因

“三公”经费

261222.87

249973.00

-4.5

 

公务用车运行维护费

102160.87

99742.00

-2.43

 

公务接待费

159062.00

150231.00

-5.88



我局2018年无因公出境,未购置公务用车,现保有车辆2辆,公务接待3339人,公务接待费共计150231.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相比2017年减少的主要原因是我局认真贯彻落实中央“八项”规定,杜绝因公出国(境)人数,公务接待严格控制配同人员,提倡勤俭节约,反对奢侈浪费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出99742.00元,占39.9%;公务接待费支出150231.00元,占60.1%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出99742.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于局机关日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出150231.00元。其中:

国内接待费支出150231.00元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待834批次(其中:外事接待0批次),接待人次3339人(其中:外事接待人次0人)。主要用于局机关日常工作开展发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

姚安县文体广电旅游局2018年机关运行经费支出597,772.80元,与上年512,351.60元对比增加85421.2元,主要原因分析人员增加,办公支出增加。部门机关运行经费主要用于局机关日常活动开支,如水电费,车旅费,办公费,三公经费支出等及供排水公司污水管网运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,姚安县文体广电旅游局资产总额40,119,028.82元,其中,流动资产11,722,664.70元,固定资产28,396,364.12元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2164951.73元,其中固定资产增加495301.50元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。


国有资产占有使用情况表

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

40119028.82

11722664.70

28396364.12

22044111.0

200000.0

0

6152253.12

0

0

0

0



 填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额2,124,072.00元,其中:政府采购货物支出2,124,072.00元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:普通高中学费、住宿费收入;刊物发行收入;收取的会费收入等。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


监督索引号53232500235901111


附件:



收入支出决算总表







公开01表  
部门:姚安县文体广电旅游局



金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目(按功能分类) 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入 1 18,511,456.72 一、一般公共服务支出 35 633,835.95
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 890,000.00 二、外交支出 36
二、上级补助收入 3
三、国防支出 37
三、事业收入 4
四、公共安全支出 38
四、经营收入 5
五、教育支出 39
五、附属单位上缴收入 6
六、科学技术支出 40
六、其他收入 7 18,887,551.60 七、文化体育与传媒支出 41 33,337,937.13

8
八、社会保障和就业支出 42 2,039,083.99

9
九、医疗卫生与计划生育支出 43 730,872.43

10
十、节能环保支出 44

11
十一、城乡社区支出 45

12
十二、农林水支出 46

13
十三、交通运输支出 47

14
十四、资源勘探信息等支出 48

15
十五、商业服务业等支出 49 1,681,916.05

16
十六、金融支出 50

17
十七、援助其他地区支出 51

18
十八、国土海洋气象等支出 52

19
十九、住房保障支出 53 612,893.00

20
二十、粮油物资储备支出 54

21
二十一、其他支出 55 548,725.42

22
二十二、债务还本支出 56

23
二十三、债务付息支出 57
本年收入合计 24 37,399,008.32 本年支出合计 58 39,585,263.97
用事业基金弥补收支差额 25
结余分配 59
年初结转和结余 26 13,599,133.90     交纳所得税 60
    基本支出结转 27 199,631.60     提取职工福利基金 61
    项目支出结转和结余 28 13,399,502.30     转入事业基金 62
    经营结余 29
    其他 63

30
年末结转和结余 64 11,412,878.25

31
    基本支出结转 65

32
    项目支出结转和结余 66 11,412,878.25

33
    经营结余 67
总计 34 50,998,142.22 总计 68 50,998,142.22
注:本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。






收入决算表














公开02表
部门:姚安县文体广电旅游局






金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 37,399,008.32 18,511,456.72



18,887,551.60
207 文化体育与传媒支出 32,869,115.90 13,981,564.30



18,887,551.60
20701 文化 26,750,101.90 7,862,550.30



18,887,551.60
2070101   行政运行 2,537,389.80 2,537,389.80




2070102   一般行政管理事务 19,137,551.60 250,000.00



18,887,551.60
2070104   图书馆 483,310.00 483,310.00




2070108   文化活动 300,000.00 300,000.00




2070109   群众文化 1,382,751.00 1,382,751.00




2070111   文化创作与保护 2,059,099.50 2,059,099.50




2070199   其他文化支出 850,000.00 850,000.00




20702 文物 1,367,700.00 1,367,700.00




2070204   文物保护 520,000.00 520,000.00




2070205   博物馆 847,700.00 847,700.00




20703 体育 10,000.00 10,000.00




2070399   其他体育支出 10,000.00 10,000.00




20704 新闻出版广播影视 2,488,614.00 2,488,614.00




2070401   行政运行 1,995,526.00 1,995,526.00




2070406   电影 334,688.00 334,688.00




2070499   其他新闻出版广播影视支出 158,400.00 158,400.00




20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 200,000.00 200,000.00




2070702   资助城市影院 200,000.00 200,000.00




20799 其他文化体育与传媒支出 2,052,700.00 2,052,700.00




2079999   其他文化体育与传媒支出 2,052,700.00 2,052,700.00




208 社会保障和就业支出 2,039,083.99 2,039,083.99




20805 行政事业单位离退休 2,013,385.01 2,013,385.01




2080501   归口管理的行政单位离退休 39,042.00 39,042.00




2080502   事业单位离退休 949,017.21 949,017.21




2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,025,325.80 1,025,325.80




20827 财政对其他社会保险基金的补助 25,698.98 25,698.98




2082702   财政对工伤保险基金的补助 25,698.98 25,698.98




210 医疗卫生与计划生育支出 730,872.43 730,872.43




21011 行政事业单位医疗 730,872.43 730,872.43




2101101   行政单位医疗 197,685.52 197,685.52




2101102   事业单位医疗 282,200.00 282,200.00




2101103   公务员医疗补助 250,986.91 250,986.91




216 商业服务业等支出 657,043.00 657,043.00




21605 旅游业管理与服务支出 457,043.00 457,043.00




2160501   行政运行 257,043.00 257,043.00




2160504   旅游宣传 200,000.00 200,000.00




21660 旅游发展基金支出 200,000.00 200,000.00




2166004   地方旅游开发项目补助 200,000.00 200,000.00




221 住房保障支出 612,893.00 612,893.00




22102 住房改革支出 612,893.00 612,893.00




2210201   住房公积金 612,893.00 612,893.00




229 其他支出 490,000.00 490,000.00




22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 490,000.00 490,000.00




2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 490,000.00 490,000.00




注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。






支出决算表












公开03表
部门:姚安县文体广电旅游局





金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 39,585,263.97 11,746,788.32 27,838,475.65


201 一般公共服务支出 633,835.95
633,835.95


20199 其他一般公共服务支出 633,835.95
633,835.95


2019999   其他一般公共服务支出 633,835.95
633,835.95


207 文化体育与传媒支出 33,337,937.13 8,106,895.90 25,231,041.23


20701 文化 27,057,213.19 5,330,981.90 21,726,231.29


2070101   行政运行 2,737,021.40 2,737,021.40



2070102   一般行政管理事务 19,183,163.57
19,183,163.57


2070104   图书馆 483,310.00 483,310.00



2070108   文化活动 300,000.00
300,000.00


2070109   群众文化 1,579,906.80 918,751.00 661,155.80


2070111   文化创作与保护 1,916,781.96 1,191,899.50 724,882.46


2070199   其他文化支出 857,029.46
857,029.46


20702 文物 1,470,743.38 445,700.00 1,025,043.38


2070204   文物保护 578,508.66
578,508.66


2070205   博物馆 892,234.72 445,700.00 446,534.72


20703 体育 4,501.00
4,501.00


2070305   体育竞赛 4,501.00
4,501.00


20704 新闻出版广播影视 2,639,894.44 2,330,214.00 309,680.44


2070401   行政运行 1,995,526.00 1,995,526.00



2070406   电影 334,688.00 334,688.00



2070499   其他新闻出版广播影视支出 309,680.44
309,680.44


20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 200,000.00
200,000.00


2070702   资助城市影院 200,000.00
200,000.00


20799 其他文化体育与传媒支出 1,965,585.12
1,965,585.12


2079999   其他文化体育与传媒支出 1,965,585.12
1,965,585.12


208 社会保障和就业支出 2,039,083.99 2,039,083.99



20805 行政事业单位离退休 2,013,385.01 2,013,385.01



2080501   归口管理的行政单位离退休 39,042.00 39,042.00



2080502   事业单位离退休 949,017.21 949,017.21



2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,025,325.80 1,025,325.80



20827 财政对其他社会保险基金的补助 25,698.98 25,698.98



2082702   财政对工伤保险基金的补助 25,698.98 25,698.98



210 医疗卫生与计划生育支出 730,872.43 730,872.43



21011 行政事业单位医疗 730,872.43 730,872.43



2101101   行政单位医疗 197,685.52 197,685.52



2101102   事业单位医疗 282,200.00 282,200.00



2101103   公务员医疗补助 250,986.91 250,986.91



216 商业服务业等支出 1,681,916.05 257,043.00 1,424,873.05


21605 旅游业管理与服务支出 1,481,916.05 257,043.00 1,224,873.05


2160501   行政运行 257,043.00 257,043.00



2160502   一般行政管理事务 150,416.40
150,416.40


2160504   旅游宣传 100,000.00
100,000.00


2160599   其他旅游业管理与服务支出 974,456.65
974,456.65


21660 旅游发展基金支出 200,000.00
200,000.00


2166004   地方旅游开发项目补助 200,000.00
200,000.00


221 住房保障支出 612,893.00 612,893.00



22102 住房改革支出 612,893.00 612,893.00



2210201   住房公积金 612,893.00 612,893.00



229 其他支出 548,725.42
548,725.42


22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 548,725.42
548,725.42


2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 548,725.42
548,725.42


注:本表反映部门本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表










公开04表
部门:姚安县文体广电旅游局





金额单位:元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次
1 栏    次
2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 17,621,456.72 一、一般公共服务支出 29 633,835.95 633,835.95
二、政府性基金预算财政拨款 2 890,000.00 二、外交支出 30



3
三、国防支出 31



4
四、公共安全支出 32



5
五、教育支出 33



6
六、科学技术支出 34



7
七、文化体育与传媒支出 35 14,358,538.96 14,158,538.96 200,000.00

8
八、社会保障和就业支出 36 2,039,083.99 2,039,083.99

9
九、医疗卫生与计划生育支出 37 730,872.43 730,872.43

10
十、节能环保支出 38



11
十一、城乡社区支出 39



12
十二、农林水支出 40



13
十三、交通运输支出 41



14
十四、资源勘探信息等支出 42



15
十五、商业服务业等支出 43 1,681,916.05 1,481,916.05 200,000.00

16
十六、金融支出 44



17
十七、援助其他地区支出 45



18
十八、国土海洋气象等支出 46



19
十九、住房保障支出 47 612,893.00 612,893.00

20
二十、粮油物资储备支出 48



21
二十一、其他支出 49 548,725.42
548,725.42

22
二十二、债务还本支出 50



23
二十三、债务付息支出 51


本年收入合计 24 18,511,456.72 本年支出合计 52 20,605,865.80 19,657,140.38 948,725.42
年初财政拨款结转和结余 25 11,509,333.90 年末财政拨款结转和结余 53 9,414,924.82 6,239,640.19 3,175,284.63
一、一般公共预算财政拨款 26 8,275,323.85
54


二、政府性基金预算财政拨款 27 3,234,010.05
55


总计 28 30,020,790.62 总计 56 30,020,790.62 25,896,780.57 4,124,010.05
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。








一般公共预算财政拨款收入支出决算表






















公开05表
部门:姚安县文体广电旅游局











金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 8,275,323.85 199,631.60 8,075,692.25 17,621,456.72 11,547,156.72 6,074,300.00 19,657,140.38 11,746,788.32 7,910,352.06 6,239,640.19
6,239,640.19
201 一般公共服务支出 933,222.95
933,222.95


633,835.95
633,835.95 299,387.00
299,387.00
20199 其他一般公共服务支出 933,222.95
933,222.95


633,835.95
633,835.95 299,387.00
299,387.00
2019999   其他一般公共服务支出 933,222.95
933,222.95


633,835.95
633,835.95 299,387.00
299,387.00
207 文化体育与传媒支出 5,137,422.72 199,631.60 4,937,791.12 13,781,564.30 7,907,264.30 5,874,300.00 14,158,538.96 8,106,895.90 6,051,643.06 4,760,448.06
4,760,448.06
20701 文化 2,320,250.63 199,631.60 2,120,619.03 7,862,550.30 5,131,350.30 2,731,200.00 8,077,815.02 5,330,981.90 2,746,833.12 2,104,985.91
2,104,985.91
2070101   行政运行 199,631.60 199,631.60
2,537,389.80 2,537,389.80
2,737,021.40 2,737,021.40




2070102   一般行政管理事务 106,846.64
106,846.64 250,000.00
250,000.00 203,765.40
203,765.40 153,081.24
153,081.24
2070104   图书馆


483,310.00 483,310.00
483,310.00 483,310.00




2070108   文化活动


300,000.00
300,000.00 300,000.00
300,000.00



2070109   群众文化 947,706.00
947,706.00 1,382,751.00 918,751.00 464,000.00 1,579,906.80 918,751.00 661,155.80 750,550.20
750,550.20
2070111   文化创作与保护 495,940.12
495,940.12 2,059,099.50 1,191,899.50 867,200.00 1,916,781.96 1,191,899.50 724,882.46 638,257.66
638,257.66
2070199   其他文化支出 570,126.27
570,126.27 850,000.00
850,000.00 857,029.46
857,029.46 563,096.81
563,096.81
20702 文物 1,751,900.89
1,751,900.89 1,367,700.00 445,700.00 922,000.00 1,470,743.38 445,700.00 1,025,043.38 1,648,857.51
1,648,857.51
2070204   文物保护 1,305,336.17
1,305,336.17 520,000.00
520,000.00 578,508.66
578,508.66 1,246,827.51
1,246,827.51
2070205   博物馆 446,564.72
446,564.72 847,700.00 445,700.00 402,000.00 892,234.72 445,700.00 446,534.72 402,030.00
402,030.00
20703 体育 12,699.20
12,699.20 10,000.00
10,000.00 4,501.00
4,501.00 18,198.20
18,198.20
2070305   体育竞赛 12,699.20
12,699.20


4,501.00
4,501.00 8,198.20
8,198.20
2070399   其他体育支出


10,000.00
10,000.00


10,000.00
10,000.00
20704 新闻出版广播影视 256,541.50
256,541.50 2,488,614.00 2,330,214.00 158,400.00 2,639,894.44 2,330,214.00 309,680.44 105,261.06
105,261.06
2070401   行政运行


1,995,526.00 1,995,526.00
1,995,526.00 1,995,526.00




2070406   电影


334,688.00 334,688.00
334,688.00 334,688.00




2070499   其他新闻出版广播影视支出 256,541.50
256,541.50 158,400.00
158,400.00 309,680.44
309,680.44 105,261.06
105,261.06
20799 其他文化体育与传媒支出 796,030.50
796,030.50 2,052,700.00
2,052,700.00 1,965,585.12
1,965,585.12 883,145.38
883,145.38
2079999   其他文化体育与传媒支出 796,030.50
796,030.50 2,052,700.00
2,052,700.00 1,965,585.12
1,965,585.12 883,145.38
883,145.38
208 社会保障和就业支出


2,039,083.99 2,039,083.99
2,039,083.99 2,039,083.99




20805 行政事业单位离退休


2,013,385.01 2,013,385.01
2,013,385.01 2,013,385.01




2080501   归口管理的行政单位离退休


39,042.00 39,042.00
39,042.00 39,042.00




2080502   事业单位离退休


949,017.21 949,017.21
949,017.21 949,017.21




2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出


1,025,325.80 1,025,325.80
1,025,325.80 1,025,325.80




20827 财政对其他社会保险基金的补助


25,698.98 25,698.98
25,698.98 25,698.98




2082702   财政对工伤保险基金的补助


25,698.98 25,698.98
25,698.98 25,698.98




210 医疗卫生与计划生育支出


730,872.43 730,872.43
730,872.43 730,872.43




21011 行政事业单位医疗


730,872.43 730,872.43
730,872.43 730,872.43




2101101   行政单位医疗


197,685.52 197,685.52
197,685.52 197,685.52




2101102   事业单位医疗


282,200.00 282,200.00
282,200.00 282,200.00




2101103   公务员医疗补助


250,986.91 250,986.91
250,986.91 250,986.91




216 商业服务业等支出 2,204,678.18
2,204,678.18 457,043.00 257,043.00 200,000.00 1,481,916.05 257,043.00 1,224,873.05 1,179,805.13
1,179,805.13
21605 旅游业管理与服务支出 2,204,678.18
2,204,678.18 457,043.00 257,043.00 200,000.00 1,481,916.05 257,043.00 1,224,873.05 1,179,805.13
1,179,805.13
2160501   行政运行


257,043.00 257,043.00
257,043.00 257,043.00




2160502   一般行政管理事务 1,169,698.18
1,169,698.18


150,416.40
150,416.40 1,019,281.78
1,019,281.78
2160504   旅游宣传


200,000.00
200,000.00 100,000.00
100,000.00 100,000.00
100,000.00
2160599   其他旅游业管理与服务支出 1,034,980.00
1,034,980.00


974,456.65
974,456.65 60,523.35
60,523.35
221 住房保障支出


612,893.00 612,893.00
612,893.00 612,893.00




22102 住房改革支出


612,893.00 612,893.00
612,893.00 612,893.00




2210201   住房公积金


612,893.00 612,893.00
612,893.00 612,893.00




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。







一般公共预算财政拨款基本支出

决算表
















公开06表
部门:姚安县文体广电旅游局








金额单位:元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 9,896,856.71 302 商品和服务支出 597,772.80 309 资本性支出(基本建设)
311 对企业补助(基本建设)
30101   基本工资 2,389,543.00 30201   办公费 127,290.62 30901   房屋建筑物购建
31101   资本金注入
30102   津贴补贴 2,991,870.50 30202   印刷费
30902   办公设备购置
31102   其他对企业补助
30103   奖金 1,527,829.00 30203   咨询费
30903   专用设备购置
312 对企业补助
30106   伙食补助费
30204   手续费
30905   基础设施建设
31201   资本金注入
30107   绩效工资 592,824.00 30205   水费 10,576.80 30906   大型修缮
31203   政府投资基金股权投资
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 1,025,325.80 30206   电费 12,636.03 30907   信息网络及软件购置更新
31204   费用补贴
30109   职业年金缴费
30207   邮电费 110,685.50 30908   物资储备
31205   利息补贴
30110   职工基本医疗保险缴费 479,885.52 30208   取暖费
30913   公务用车购置
31299   其他对企业补助
30111   公务员医疗补助缴费 250,986.91 30209   物业管理费
30919   其他交通工具购置
313 对社会保障基金补助 -
30112   其他社会保障缴费 25,698.98 30211   差旅费 17,384.95 30921   文物和陈列品购置
31302   对社会保险基金补助 -
30113   住房公积金 612,893.00 30212   因公出国(境)费用
30922   无形资产购置
31303   补充全国社会保障基金 -
30114   医疗费
30213   维修(护)费 12,681.90 30999   其他基本建设支出
399 其他支出
30199   其他工资福利支出
30214   租赁费
310 资本性支出
39906   赠与
303 对个人和家庭的补助 1,252,158.81 30215   会议费 1,200.00 31001   房屋建筑物购建
39907   国家赔偿费用支出
30301   离休费
30216   培训费
31002   办公设备购置
39908   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30302   退休费 953,817.21 30217   公务接待费 72,981.00 31003   专用设备购置
39999   其他支出
30303   退职(役)费
30218   专用材料费 25,478.58 31005   基础设施建设



30304   抚恤金 34,242.00 30224   被装购置费
31006   大型修缮



30305   生活补助 264,099.60 30225   专用燃料费
31007   信息网络及软件购置更新



30306   救济费
30226   劳务费 23,943.25 31008   物资储备



30307   医疗费补助
30227   委托业务费 17,300.00 31009   土地补偿



30308   助学金
30228   工会经费 63,700.00 31010   安置补助



30309   奖励金
30229   福利费
31011   地上附着物和青苗补偿



30310   个人农业生产补贴
30231   公务用车运行维护费 91,451.87 31012   拆迁补偿



30399   其他个人和家庭的补助支出
30239   其他交通费用 10,462.30 31013   公务用车购置






30240   税金及附加费用
31019   其他交通工具购置






30299   其他商品和服务支出
31021   文物和陈列品购置






307 债务利息及费用支出
31022   无形资产购置






30701   国内债务付息
31099   其他资本性支出






30702   国外债务付息









30703   国内债务发行费用









30704   国外债务发行费用






人员经费合计 11,149,015.52 公用经费合计 597,772.80
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。











政府性基金预算财政拨款收入支出决算表





















公开07表
部门:姚安县文体广电旅游局











金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 3,234,010.05
3,234,010.05 890,000.00
890,000.00 948,725.42
948,725.42 3,175,284.63
3,175,284.63
207 文化体育与传媒支出


200,000.00
200,000.00 200,000.00
200,000.00



20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出


200,000.00
200,000.00 200,000.00
200,000.00



2070702   资助城市影院


200,000.00
200,000.00 200,000.00
200,000.00



216 商业服务业等支出


200,000.00
200,000.00 200,000.00
200,000.00



21660 旅游发展基金支出


200,000.00
200,000.00 200,000.00
200,000.00



2166004   地方旅游开发项目补助


200,000.00
200,000.00 200,000.00
200,000.00



229 其他支出 3,234,010.05
3,234,010.05 490,000.00
490,000.00 548,725.42
548,725.42 3,175,284.63
3,175,284.63
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 3,234,010.05
3,234,010.05 490,000.00
490,000.00 548,725.42
548,725.42 3,175,284.63
3,175,284.63
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 3,234,010.05
3,234,010.05 490,000.00
490,000.00 548,725.42
548,725.42 3,175,284.63
3,175,284.63













































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。










财政专户管理资金收入支出决算表























公开08表
部门:姚安县文体广电旅游局












金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合计













































































































注:本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。



“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表



公开09表
部门:姚安县文体广电旅游局

金额单位:元
项  目 行次 预算数 决算统计数
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2
249,973.00
  1.因公出国(境)费 3

  2.公务用车购置及运行维护费 4
99,742.00
    (1)公务用车购置费 5

    (2)公务用车运行维护费 6
99,742.00
  3.公务接待费 7
150,231.00
    (1)国内接待费 8 150,231.00
         其中:外事接待费 9
    (2)国(境)外接待费 10
(二)相关统计数 11
  1.因公出国(境)团组数(个) 12
  2.因公出国(境)人次数(人) 13
  3.公务用车购置数(辆) 14
  4.公务用车保有量(辆) 15 2
  5.国内公务接待批次(个) 16 834
     其中:外事接待批次(个) 17
  6.国内公务接待人次(人) 18 3,339
     其中:外事接待人次(人) 19
  7.国(境)外公务接待批次(个) 20
  8.国(境)外公务接待人次(人) 21
二、机关运行经费 22 597,772.80
(一)行政单位 23 597,772.80
(二)参照公务员法管理事业单位 24
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10





项目支出概况
项目名称 文化活动室建设项目
基础信息 项目分管处室(单位) 姚安县文化和旅游局公共文化股
项目分管处室(单位)负责人 朱晓荣
(一)项目基本情况 起始时间 2018年2月1日 截止时间 2018年12月1日
预算安排资金(元) 实际到位资金(元)
中央财政 18,413,667.00 中央财政 18,413,667.00
省级财政
省级财政
下级配套
下级配套
部门自筹及其他
部门自筹及其他
(二)项目支出明细 支出内容 预算支出数 实际支出数
文化活动室建设 18,413,667.00 18,289,667.00



(三)项目管理 1.项目实施主体 姚安县文化和旅游局
2.保障措施 为保证项目的顺利实施,拟定《项目实施方案》由分管领导审核报请县扶贫领导小组办公室审批,项目按照项目实施方案编制项目支出预算,按照经费预算严格执行。
3.资金安排程序 按照姚安县扶贫资金管理办法,根据部门行业特点提出农业整体支出绩效目标和农业专项资金支持方向及重点,提出农业专项资金分配建议,组织项目管理、监督检查、跟踪问效、技术指导和项目绩效评价,项目实施按项目进度拨付,做到专款专用,接受县财政、县扶贫办的监督管理。

表11







项目支出绩效自评
一级指标 二级指标 三级级指标 指标值(项目绩效目标预计完成情况) 执行完毕绩效指标 上年绩效指标完成情况 绩效指标完成情况分析 情况说明
完成率 完成质量
产出指标 质量指标 验收合格率 100% 100% 100% 100%
产出指标 时效指标 当年开工率 100% 100% 100% 100%
满意度指标 服务对象
满意度指标
受益贫困人口满意度 ≥95% ≥95% ≥95% 101%
1.项目成本性分析 项目是否有节支增效的改进措施 严格按照相关规定测算项目支出,项目未超出预算支出。
项目是否有规范的内控机制 落实项目承担单位法人责任制,严格按照姚安县扶贫资金管理办法,专款专用,接受县财政的监督管理。
项目是否达到标准的质量管理管理水平 项目已经达到了标准的质量管理水平。
2.项目效率性分析 完成的及时性 项目按计划及时完成,拨款率达到99.33%。
验收的有效性 项目按计划及时完成,并通过验收竣工决算。
自评结论 项目管理制度健全、措施保障有力、全面完成各项考核指标、有效促进部门履职与绩效目标的实现,自评为优秀等次。     

表12

项目绩效目标管理
(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析
(二)下一步改进工作的意见及建议 1.管理经验 项目建设组织管理有保障、目标明确、工程内容完整、建设布局合理,严格项目工程管理,认真总结财好经验、好做法,分析项目实施过程中存在的问题,进一步完善项目资金管理办法。一是建立健全各项相关制度,保障项目支出合法合规;二是加强痕迹管理,完善项目支出资料的收集整理;三是明确分工,积极配合,与业务科室要及时沟通,实时监管项目支出情况。
2.项目绩效目标修正建议 财政主管科室和上级业务主管部门应加强对项目实施单位的财务管理、项目实施情况、资金支付情况进行监督指导,用好每笔资金。
3.需改进的问题及措施 本单位要结合工作实际,努力探索和改进更加行之有效的绩效评价方法,建立完善更为科学的绩效评价指标体系。
4.其他需要说明的情况


表13


2018部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况 (一)部门概况 纳入姚安县文化和旅游局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
(二)部门绩效目标的设立情况 单位成立了由局长任组长、项目负责相关股室站报为成员的绩效目标工作领导小组,负责开展姚安县高原特色项目工作的实施,在设置整体绩效目标时,组织相关人员对各项绩效目标进行了充分论证和审核,确保目标符合项目实际,并能全面反映项目的预期产出和效果,指标内容完整、指向明确、量化可行。
(三)部门整体收支情况 姚安县文化和旅游局2018年度收入合计37,399,008.32元。其中:财政拨款收入18,511,456.72元,占总收入的49.50%;其他收入18,887,551.60元,占总收入的50.50%。支出合计39,585,263.97元。其中:基本支出11,746,788.32万元,占总支出的29.67%;项目支出27,838,475.65元,占总支出的70.33%。
(四)部门预算管理制度建设情况 我单位高度重视建章立制工作,及时梳理总结工作中的经验和不足,逐步健全和完善相关预算管理制度,切实做到用制度管人,用制度管事。制定了《姚安县文化和旅游局内部管理制度》,规范部门预算管理、收入管理、支出管理、资产管理和监督检查等各制度;规范单位财务行为,提高会计工作水平。
二、绩效自评工作情况 (一)绩效自评的目的 通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。
(三)自评组织过程 1.前期准备 根据项目实施方案,制定绩效自评表,确定评价指标,明确评价要求、完成时限等内容。
2.组织实施 项目实施单位科室安排专人负责项目预算绩效自评工作,收集汇总基础数据,形成初步自评意见,分析评价形成报告。
三、评价情况分析及综合评价结论 自评工作开展顺利,资金拨付及时、使用合理,全面完成各项指标任务,符合预期目标。自评等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况 存在问题:工程完工及时性有待提高,项目资料完善有待提高。整改情况:加强组织领导,按时限完成工程,及时拨付资金,及时完善项目资料
五、绩效自评结果应用 对照自评结果,查缺补漏,及时调整和优化单位财务管理制度和项目管理办法等规章制度,加强财务管理,完善绩效管理的手段;加强评价结果运用,将评分作为下一年度部门项目资金预算使用和项目实施进度督促等工作的重要依据;加快完善内部控制体系,确保资金使用安全有效。
六、主要经验及做法 一是建立健全各项相关制度,保障部门项目支出合法合规;二是尽可能分解细化项目计划或项目方案,提高预算执行科学性、社会效益性;三是明确分工,积极配合,按质按量完成项目实施工作。
七、其他需说明的情况

表14




部门整体支出绩效自评表
目标 任务名称 编制预算时提出的2018年任务及措施 绩效指标实际执行情况 执行情况与年初预算的对比 相关情况说明
职责履行良好 体彩公益金体育项目 申报中央体彩公益金体育项目、州级体彩公益金体育项目13个 全年落实下达5个 执行情况与年初预算一致
丰富广场文化 组织农村业余文艺队开展文艺巡演活动 组织文艺展演48场次,观众达9.8万人次 执行情况与年初预算一致
光禄古镇军民总管府旅游旱厕改造 改造光禄古镇军民总管府旅游旱厕,促进光禄古镇景区旅游厕所的达标升级 筹集资金30万元,对光禄古镇军民总管府旅游旱厕进行了拆除,新建了水冲式旅游厕所 执行情况与年初预算一致
大石淜水利工程、杨氏祠堂文物修缮工程 大石淜水利工程、杨氏祠堂文物修缮 完成了主体修缮工程 执行情况与年初预算一致
履职效益明显 经济效益 年均投资收益率 按项目实施方案执行 执行情况与年初预算一致
社会效益 带动贫困户脱贫致富 按项目实施方案执行 执行情况与年初预算一致
生态效益 减少生态环境破坏面积 按项目实施方案执行 执行情况与年初预算一致
社会公众或服务对象满意度 受益贫困人口满意度 按项目实施方案执行 执行情况与年初预算一致
预算配置科学 预算编制科学 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整。 部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整。 执行情况与年初预算一致
基本支出足额保障 及时掌握变更动态基础信息,确保基础信息数据及时、准确和完整,保证基本支出预算无缺口。 基础信息数据准确完整、更新及时,基本支出足额保障。 执行情况与年初预算基本一致
确保重点支出安排 执行情况与年初预算基本一致
严控“三公经费”支出 认真贯彻落实好中央八项规定精神,严格经费管理,按照中央和我省“零增长”的原则编制“三公经费”预算。全面执行公务卡结算制度,加强对公务支出的监督。推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。确保2018年“三公经费”支出不超过上年度规模。 贯彻落实好中央八项规定精神,严格执行县财政局关于公务接待、公务用车、因公出国(境)、差旅费、会议费、培训费等经费制度,严格经费管理使用,持续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统。 执行情况与年初预算基本一致
预算执行有效 严格预算执行 采取有效措施,加快预算执行进度 按计划完成预算执行进度。 执行情况与年初预算基本一致
严控结转结余 加强预算执行前期准备工作,采取切实可行的办法,尽力杜绝结转结余资金产生。 没有产生因本单位执行不力导致的结转结余。 执行情况与年初预算基本一致
项目组织良好 根据县委县政府的工作部署,编制了年度专项工作项目计划。按照年初制定的各项工作计划,对资金分配、立项审批、项目实施、自查验收等环节的监管。加强对项目资金支出的管理和监督,总结项目管理经验,找准存在的问题,为进一步加强和规范项目资金管理,完善项目资金管理办法,指导项目预算编制,优化财政支出结构提供决策参考依据。 严格按照年度工作计划推进项目实施,项目组织良好。 执行情况与年初预算基本一致
“三公经费”节支增效 加强预算执行前期准备工作,采取切实可行的办法,尽力杜绝“三公经费”超上年度,对无工作实效、无公函、人员超标、接待标准超标的一律不办理报销。 严格按照年初经费预算安排经费支出。在接待活动中,不上高档酒和菜肴,严禁铺张浪费。严格控制人数和经费。严格控制会议人数、天数,杜绝无关人员参会,压缩会议开支。紧密安排行程,缩短出差时间,降低差旅费成本。多措并举严格控“三公经费”支出。 执行情况与年初预算基本一致
预算管理规范 管理制度健全 进一步完善财务管理制度,提高财务管理水平,在日常财务工作中认真执行《姚安县农业局工作规则》等财务管理规定,接受财政、审计部门对支出事项进行监督。 按规定时限和内容完成部门预决算信息公开。 执行情况与年初预算基本一致
信息公开及时完整 按规定时限和内容完成部门预决算信息公开。 按规定时限和内容完成部门预决算信息公开。 执行情况与年初预算基本一致
资产管理使用规范有效 按照财政部固定资产管理使用的相关规定,通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查,维护国有资产安全完整,实现配置合理、有效利用,切实提高资产的使用效率。 按照财政部固定资产管理使用的相关规定,通过资产管理信息系统及时进行登记、管理、清查,维护国有资产安全完整,实现配置合理、有效利用,切实提高资产的使用效率。 执行情况与年初预算基本一致