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姚安县文体广电旅游局2019年预算公开目录

第一部分 姚安县文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县文体广电旅游局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行中央、省、州、县关于文体广电旅游工作的法律法规和方针政策；研究编制全县文广旅事业的中、长期规划和年度计划并组织实施，针对发展中的重大问题进行调查研究，提出对策和建议；负责全县文体广电旅游统计工作，组织全县旅游资源的调查、开发与保护；执行国家和省、州文体广电旅游服务质量、技术等级标准，监督、管理全县文化市场和“扫黄打非”工作，协调、指导民族民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展；拟订物质、非物质文化遗产保护规划，做好文化遗产保护相关工作；管理、指导、协调全县体育工作，推行全民健身计划，组织参加和举办、承办有关体育竞赛；负责全县广播电视宣传工作，对广播电视传输系统进行规划和管理，保证广播电视节目安全播出；承担全县各乡（镇）、村广播电视事业发展规划、设计及广播电视“村村通”工程安装调试、管理维修等事业建设、技术保障、业务培训工作；对全县文体广电旅游产业的企事业单位进行行业管理，依照有关规定负责文体广电旅游经营企业审核报批工作；会同有关部门协调指导文体广电旅游的安全工作；配合有关部门推动文化旅游产品开发、生产和销售；制定全县文体广电旅游行业人员教育培训规划，并会同有关部门组织实施承办省、州文广旅局和县委、县政府交办的有关工作。

（二）机构设置情况

姚安县文体广电旅游局为姚安县人民政府直属事业机构,内设股室10个，下设站所5个。

（三）重点工作概述

(1)贯彻执行中央、省、州、县关于文体广电旅游工作的法律法规和方针政策；研究编制全县文体广电旅游事业的中、长期规划和年度计划并组织实施；负责对全县文体广电旅游事业发展中的重大问题进行调查研究，提出对策和建议；负责全县文体广电旅游统计工作；对全县文体广电旅游业进行宏观管理。

(2)负责监督、管理新闻出版、版权等相关工作。

(3)管理全县文化市场、群文、文物、图书和“扫黄打非”工作，拟定各项文化事业的发展规划并组织实施，指导各类社会文化事业的建设，协调、指导民族民间文化艺术和少儿文化艺术事业的发展；拟订物质、非物质文化遗产保护规划，负责做好文化遗产保护相关工作。

(4)管理、指导、协调全县体育工作，推行全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；组织参加和举办、承办有关体育竞赛。

(5)负责全县广播电视宣传工作，准确及时地宣传好党和政府在各个时期的重要决策及经济社会发展取得的成果；承担全县各乡（镇）、村广播电视事业发展规划、设计及广播电视“村村通”工程安装调试、管理维修等事业建设、技术保障、业务培训工作； 对广播电视传输系统进行规划和管理，保证广播电视节目安全播出。

(6)负责全县文化、旅游、体育资源的普查、规划，会同有关部门做好文化、旅游、体育资源的开发、利用和保护工作；做好全县文体广电旅游事业建设项目的申报和组织实施工作。    

(7)对全县文体广电旅游产业的企事业单位进行行业管理，依照有关规定负责文体广电旅游经营企业审核报批工作；执行国家和省、州文体广电旅游服务质量标准、技术等级标准，加强市场检查；会同有关部门协调指导文体广电旅游的安全工作；配合有关部门推动文化旅游产品开发、生产和销售。    

(8)制定全县文体广电旅游行业人员教育培训规划，并会同有关部门组织实施；协同有关部门进行文体广电旅游行业各岗位从业人员资格、专业技术资格的考评认证。

(9)负责组织全县旅游资源的调查、开发与保护；管理全县文化旅游涉外事务，负责我县文化旅游对外交流及合作事宜；积极开拓我县旅游市场，拟定国内外旅游市场开发战略，组织和协调全县旅游宣传促销活动。

(10)承办姚安县人民政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 13人，事业编制58人。在职实有68人，其中： 财政全供养 68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 37人，其中： 离休 0人，退休 37人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1109.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1109.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1109.48万元，其中:本年收入1109.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1109.48万元（本级财力1109.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1109.48万元。财政拨款安排支出 1109.48万元，其中，基本支出1109.48万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出列“ 201类07款01项”预算支出3万元，主要反映局机关公务用车方面的支出；“ 207类01款01项”预算支出186.32万元，主要反映局机关在编公务员工资方面的支出；“207类01款04项”预算支出46.24万元，主要反映局下属事业单位图书馆在编人员工资方面的支出；“207类01款09项”预算支出91.55万元，主要反映文化馆在编人员工资方面支出；“207类01款11项”预算支出133.09万元，主要反映文艺创作和非遗中心在编人员工资方面支出；“207类01款13项”预算支出28.77万元，主要反映旅游股人员工资支出；“207类02款05项”预算支出42.63万元，主要反映博物馆在编人员工资方面支出；“207类06款01项”预算支出214.18万元，主要反映广播电视台在编人员工资方面支出；“207类06款07项”预算支出32.48万元，主要反映电影站在编人员工资方面支出；“208类05款02项”预算支出92.95万元，主要反映事业单位离退休人员工资支出；“208类05款05项”预算支出105.13万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；“208类27款02项”预算支出2.63万元，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出；“210类11款01项”预算支出17.86万元，主要反映行政单位医疗支出；“210类11款02项”预算支出32.15万元，主要反映事业单位医疗支出；“210类11款03项”预算支出17.43万元，主要反映公务员医疗补助支出；“221类02款01项”预算支出63.07万元，主要反映单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1109.48万元，项目支出0万元）。

支出列“ 301类01款”预算支出245.05万元，支出列“ 301类02款”预算支出178.57万元，支出列“ 301类03款”预算支出172.47万元，支出列“ 301类07款”预算支出115.85万元，支出列“ 301类08款”预算支出105.13万元，支出列“ 301类10款”预算支出47.29万元，支出列“ 301类11款”预算支出17.43万元，支出列“ 301类12款”预算支出5.35万元，支出列“ 301类13款”预算支出63.07万元，支出列“ 302类01款”预算支出8.46万元，支出列“ 302类05款”预算支出1.2万元，支出列“ 302类06款”预算支出0.9万元，支出列“ 302类07款”预算支出4.9万元，支出列“ 302类11款”预算支出5.4万元，支出列“ 302类13款”预算支出1万元，支出列“ 302类14款”预算支出0.5万元，支出列“ 302类17款”预算支出2.5万元，支出列“ 302类18款”预算支出2万元，支出列“ 302类26款”预算支出0.9万元，支出列“ 302类27款”预算支出0.2万元，支出列“ 302类28款”预算支出7.88万元，支出列“ 302类31款”预算支出6万元，支出列“ 302类39款”预算支出13.93万元，支出列“ 303类01款”预算支出91.99万元，支出列“ 303类02款”预算支出11.51万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

与中央配套事项预算支出0万元。

（三）按既定政策标准测算补助事项

按既定政策标准测算补助事项预算支出0万元。

六、政府采购预算情况

没有预算重点项目，有重点项目时再编制预算情况。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年没有对“三公”经进行预算，2019年我部门将现有车辆的运行维护费列入预算，预算支出为6万元，所以相比2018年增长了600%。

（二）基本支出增减变化及原因说明

2018年预算基本支出为963.76万元，2019年预算基本支出为1109.48万元，增长了145.72,万元，同比增长了15.12%，主要原因是2019年人均办公经费由人均3000元调整为人均4000元，且工资结构有所调整，人员工资上涨。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

无

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

没有预算重点项目，有重点项目时再制定绩效目标。

监督索引号53232500235900111

姚安县文体广电旅游局2019年部门预算表