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姚安县农业局2019年预算公开目录

第一部分 姚安县农业局2019年部门预算编制说明

第二部分 姚安县农业局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

姚安县农业局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州有关农业的法律法规和路线方针政策，结合我县实际拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、蚕桑产业、农业机械化、农村经济中长期发展规划并组织实施。

2.负责拟订产业结构调整、布局、资源配置及产业间的综合平衡，组织全县农业综合开发、种植业、畜牧业、渔业、蚕桑产业、生物产业项目的立项论证、申报、审批工作，管理全县有关农业发展的专项资金。

3.负责全县农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与管理；负责农村土地承包责任制的稳定与完善；负责农村土地承包纠纷的仲裁，参与减轻农民负担的监督与管理；负责全县农村集体财产和资产的审计和管理，扶持农业现代化服务体系建设，参与村容村貌整治工作。

4.组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、实验、示范、推广，组织本行业科技项目攻关和科技成果项目申报，推广和应用，参与农村实用人才和农村劳动力转移就业培训工作。

5.负责全县农业、畜牧业行政执法、渔业行政管理、农产品和农业生产资料质量安全监测、农业环境保护监测、生态农业建设和可持续发展工作，负责辖区内的农业资源保护和综合利用。

6.负责组织全县动物防疫、检疫及监督工作。

7.负责农村能源建设、农产品基地建设、农业基础设施建设、生物产业基地建设、蚕桑产业基地建设和现代农业示范区建设。

8.组织农业方面国家行业标准的实施；负责农机安全监督工作；负责农产品质量安全监督管理工作；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；负责农用地、渔业水域、宜农湿地、草山以及农业生物物种、水生野生动植物的保护和管理；负责渔业机械、渔具、兽医医疗器械的监督和管理；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。

9.组织、协调农业生产资料和农业信息体系、农产品市场体系建设，监测、分析、收集、发布农业和农村经济信息，负责农业对外科技交流与合作。

10.承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据主要职责职能姚安县农业局机关设14个内设机构，姚安县农业局属于独立核算单位，下设站（所、中心、校）14个，包括局机关、农技中心、农广校、农建办、种子公司、茶桑果站、经营管理站、农机监理站、农机学校、生物资源开发创新信息站、农产品质量安全检测站、植保植检站，动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心全部纳入部门预算。

（三）重点工作概述

农业农村经济持续稳定增长。经预测分析，预计全年可实现第一产业增加值17.88亿元，较上年16.6亿元增长7.8%，其中：农业增加值11.4亿元，较上年10.6亿元增长7.28%；牧业增加值4.9亿元，较上年4.5亿元增长8.96%；渔业增加值0.46亿元，较上年0.42亿元增长9.37%；林业增加值1.12亿元，较上年1.04亿元增长7.53%。全县农村常住居民人均可支配收入达11091元，同比增加1163元，增长11.72%,高原特色农业与绿色食品制造加工业累计增加值增速为10.2%，农业农村经济实现持续稳定增长。稳定粮食种植面积，确保粮食安全,大力发展特色经济作物种植促增收。畜牧产业稳步健康发展。据农业部门预计，2018年全县实现畜牧业产值10.345亿元，增长9%，肉类总产量4.16万吨，增长8%。渔业产业借助旺季，调优品种、提升质量、促销增收，全县淡水养殖面积15372亩，同比增长10%，发展稻田渔6000亩地，大宗淡水鱼市场价格平稳，预计全年可完成水产品产量6400吨，同比增长9%，完成渔业产值9301万元，同比增长9%。新增省级农业龙头企业1户，州级农业龙头企业5户，全县累计培育州级以上农业产业化龙头企业29户，新增农民专业合作社18个，新增家庭农场19个，新增种养专业大户125户。农民专业合作社累计达364个，家庭农场30个，专业大户296户。以有机农业示范县建设为引领，申报绿色食品品牌认证6个，申报“姚安软籽石榴”地理标志商标1个。年末累计获得无公害农产品产地认证6个、无公害农产品认证1个、绿色食品认证28个，有机农产品转换期认证3个，农产品地理标志商标1个。圆满完成农村土地承包经营权确权登记颁证试点工作。全县已完成了77个村（居）委会1206个村民小组，46676户的土地承包经营权权属调查，实测地块438127块，实测土地面积327834.52亩，颁发土地承包经营权证书46100户，数据汇总和验收工作正在有序推进。组织各级干部认真宣传贯彻落实国家、省有关支农惠农政策，确保政策不走样、不缩水。严格程序，规范操作，公开透明，不折不扣地兑付落实各项补贴资金，激发和调动农民生产积极性。认真贯彻落实中央打好污染防治“攻坚战”行动，扎实开展农业面源污染防治工作。大力推广绿色高产生产技术，推进农业标准化生产；严格落实化肥农药使用零增长行动、推行农药减量增效绿色防控技术；做好可降解地膜推广和废旧地膜回收利用；实施土壤机械深松和增施有机肥工程，改善土壤地力结构；积极组织开展农作物秸秆资源化综合利用；按照“人畜分离、厨卫入户、集中建圈、科学养殖”，科学稳步推进畜禽粪污资源化；划定畜禽禁养区限养区，关停搬迁禁养区规模养殖场。始终把农业生产安全监管作为农业工作重点抓实，依据农业相关法律法规条例，开展以农资市场监管、生猪屠宰监管、动植物及其产品检疫、农产品质量监测、农机安全监管等为重点的农业行政综合执法，努力维护农民利益，确保农业生产安全，有效促进农业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位14个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制15人，事业编制108人。在职实有117人，其中： 财政全供养117人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 80人，其中： 离休 0人，退休 80人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2049.82万元，其中：一般公共预算财政拨款2049.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 0万元，其中:本年收入2049.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2049.82万元（本级财力2049.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2049.82万元。财政拨款安排支出2049.82万元，其中，基本支出2049.82万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于本单位办公、社会保险、医疗保险、住房公积金、退休人员工资支出。具体如下：

1.“2080501·归口管理的行政单位离退休”预算支出161.39万元，主要反映行政单位退休人员经费。

2.“2080502·事业单位离退休”预算支出10.65万元，主要反映事业单位退休人员经费。

3.“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出197.16万元，主要反映单位补助养老保险方面的支出。

4.“2082702·财政对工伤保险基金的补助”预算支出4.93万元，主要反映单位对工伤保险方面的支出。

5.“2101101·行政单位医疗”预算支出93.42万元，主要反映单位人员基本医疗保险缴费经费。

6.“2101103·公务员医疗补助”预算支出37.70万元，主要反映单位补助基本医疗老保险方面的支出。

7.“2130101·行政运行”预算支出442.69万元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出。

8.“2130104·事业运行”预算支出983.58万元，主要反映单位事业人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出。

9.“2210201·住房公积金”预算支出118.30万元，主要反映单位住房公积金方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出2049.82万元，项目支出0万元），具体如下：

1.“301·工资福利支出”预算支出1748.10万元，其中：“30101·基本工资”预算支出461.03万元，“30102·津贴补贴”预算支出331.09万元，“30103·奖金”预算支出310.64万元，“30104·绩效工资”预算支出193.83万元，主要用于按规定发放单位人员工资方面的支出。“30108·机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出197.16万元，主要用于单位人员的养老保险支出。“30110·职工基本医疗保险缴费”，“30111·基层公务员医疗补助缴费”，“30112·其他社会保障缴费”，主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险方面的支出。“30113·住房公积金”预算支出118.30万元，主要用于单位住房公积方面的支出。

2.“302·商品和服务支出”预算支出100.45万元，其中：“30201·办公费”预算支出21.45万元，“30205·水费”预算支出0.45万元，“30206·电费”预算支出2.5万元，“30207·邮电费”预算支出6万元，“30211·差旅费”预算支出5万元，“30216·培训费”预算支出7万元，“30217·公务接待费”预算支出6.8万元，“30228·工会经费”预算支出14.79万元，“30231·公务用车运行维护费”预算支出9万元，“30239·其他交通费用”预算支出27.46万元，主要用于单位购买日常办公用品、缴纳的水费、电费、网络费、出差人员的差旅费、培训人员的差旅费、按规定开支的各类公务接待费、单位缴纳的工会经费，公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费等及单位人员的公务交通补贴费用等方面的支出。

3.“303·对个人和家庭的补助”预算支出201.27万元，其中：“30302·退休费”预算支出172.04万元，“30305·公生活补助”预算支出29.23万元，主要用于单位退休人员的工资和退休人员遗属补助方面的支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

（二）与中央配套事项

2019年与中央配套在本年预算批复中未明确。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

2019年在基本支出中未预算政府采购资金。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年预算支出1782.55万元，2019年预算支出2049.82万元，比上年增加267.27万元，增加原因为人员的工资、养老保险、医疗保险、公积金等基数增加，所以预算经费增加。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年县级财政安排公务用车运行维护费9万元，安排因公出国出境及公务接待费用0万元，共计安排“三公”经费9万元，2019年县财政安排公务用车运行维护费9万元，安排公务接待费用6.8万元，安排因公出国出境0万元，共计安排“三公”经费15.8万元，与上年相比增加6.8万元，增加的原因为2018年预算批复未明确批复公务接待费用，只明确公务用车运行费，2019年预算批复明确批复公务接待费用6.8万元，公务用车运行费用9万元。

（二）公用经费安排情况

2019年，县级财政安排姚安姚安县农业局4000元/人办公经费共计46.80万元，主要保障姚安县农业局办公正常运转支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年，县级财政安排姚安姚安县农业局4000元/人机关运行经费共计46.80万元，主要保障姚安县农业局办公正常运转支出。其中：办公费19.05万元，差旅费5万元，电费2.5万元，公务接待费6.8万元，培训费7万元，水费0.45万元，邮电费6万元。车辆按3万元 /辆为标准核算公务用车运行维护费，3辆在编车辆合计9万元。2018年县级财政安排姚安县农业局3000元/人办公经费共计35.40万元,车辆按3万元 /辆为标准核算公务用车运行维护费，3辆在编车辆合计9万元，2019年比2018年增加11.40万元,增加原因是由于按2019年部门预算编制方案,预算单位及乡镇按4000元/人/年预算,比2018年增加1000元/人/年，人员比2018年减少一人。

（三）国有资产占用情况

无

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。2019年部门预算基本支出2049.82万元，主要反映姚安县农业局2019年保障机关事业单位工作正常开展方面的支出，做到保工资保运转。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

监督索引号53232500432600111

附表1—13