姚安县中医医院2018年部门预算情况的说明

一、基本职能及主要工作

职责医院基本职能：从事医疗服务、医学教学实习代教。

二、预算单位基本情况

姚安县中医医院实行独立核算机构设置1个、财务核算实行医院会计制度。医院现分别设有办公室、医务科、护理部、财务科等职能部门。医院有在编职工86人，聘用人员104人，编制床位110张，实有床位242张。财务科现有总人数12人。设出纳1人、财务会计3人、医保核算员1人，药品会计1人、收费人员6人。

三、预算单位收入情况

我院2018年财政拨款预算总收入884.29 万元，其中：本级财力 884.29 万元。2018年财政拨款预算总支出884.29  万元，其中：基本支出884.29 万元，占总支出的100 %；项目支出 0万元；上年结转支出2187.03 万元，占总支出的247.32％。按支出功能科目分类，支出列“210类02款02项 ”预算支出 884.29 万元，主要反映人员经费方面的支出。

四、预算单位支出情况

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出 884.29 万元，其中：工资福利支出 828.05万元，商品服务支出0.87 万元，对家庭和个人的补助支出 55.37万元, 资本性支出 0 万元。

（二）项目支出情况

2018年无预算其他需要说明的事项本院上年结转支出2187.03万元，其中公共卫生资金结余25.83万元，基本建设项目资金结余2161.20万。

五、省对下转项转移支付情况

2018年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

2018年在基本支出中未预算政府采购资金。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年在基本支出中未发生变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年在项目支出中未发生变动。

九、其他公开信息

1、公用经费安排情况

县财政未安排

2、“三公”经费增减变化情况

2018年县财政未安排

3、政府采购安排情况

无

4、专项转移支付项目情况

无

5、国有资产占有使用情况

无

6、专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                                                                                           姚安县中医医院

                                                                                                                             2018年1月29日

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