一、基本职能及主要工作
姚安县红十字会在姚安县委、县政府的领导和上级红十字会的指导下,以发扬人道、博爱、奉献精神,保护人的生命和健康,促进人类和平进步事业为宗旨,大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神,遵循“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一和普遍”的基本原则,履行法定职责。积极开展 “三救”(应急救援、应急救护、人道救助)和“三献”(献血液、献造血干细胞、献人体器官组织),发挥党和政府在人道救助领域的参谋助手作用,推动促进县域经济社会发展及和谐社会构建发挥应有的作用。主要工作为:
1、开展救援、救灾的相关工作,建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中,对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助;
2、开展应急救护培训,普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识,组织志愿者参与现场救护;
3、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作,参与开展造血干细胞捐献的相关工作;
4、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作;
5、参加国际人道主义救援工作;
6、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书;
7、依照国际红十字和红新月运动的基本原则,完成人民政府委托事宜;
8、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作;
9、协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
二、预算单位基本情况
姚安县红十字会是中国红十字会的地方组织,是从事人道主义工作的社会救助团体,属于姚安县人民政府联系的群众团体,内设一股一室(办公室、赈济救护股)。实有在职在编人员7人,包括正科级领导2人(即党组书记、常务副会长各1人),副处职级1人,副主任科员1人,副科级职级3人。
三、预算单位收入情况说明
姚安县红十字会2018年财政拨款预算总收入 100.26万元,其中:本级财力 100.26 万元。
四、预算单位支出情况
2018年财政拨款预算总支出100.26 万元,其中:基本支出100.26万元,占总支出的100 %;项目支出 0 万元,占总支出的 0 %;上年结转支出 0 万元,占总支出的 0 %。按支出功能科目分类,支出列“ 208类05款05项 ”预算支出10.99万元,主要反映机关事业单位养老保险支出;“ 208类16款01项 ”预算支出75.31万元,主要反映红十字会人员、办公支出;“ 208类27款02项”预算支出0.27万元,主要反映红十字会职工工伤保险基金支出;210类11款01项”预算支出5.19万元,主要反映机关单位医疗保险经费支出;“ 210类11款03项”预算支出1.90万元,主要反映机关公务员医疗补助支出;“ 221类02款01项”预算支出6.60万元,主要反映机关单位住房公积金经费支出。
(一)基本支出情况。
2018年部门预算基本支出 100.26 万元,其中:工资福利支出 90.41万元,商品服务支出 9.85万元,对家庭和个人的补助支出 0 万元, 资本性支出 0 万元。主要反映姚安县红十字会2018年保障机关单位工作正常开展方面的支出。
(二)项目支出情况
2018年县财政批复红十字会保障专项业务工作项目经费预算 0 万元。
五、省对下转项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、基本支出预算变动的主要原因
对比2017年,本单位基本支出预算变动的主要原因,一是工作人员增加1人,导致人员经费增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
2018年县财政批复保障本级专项业务工作项目经费预算0万元。
九、其他公开信息
1、公用经费安排情况
2018年,县级财政安排姚安县红十字会3000元/人办公经费共计2.10万元,主要保障县红十字会办公正常运转支出。
2、“三公”经费增减变化情况
严格执行中央八项规定,认真贯彻落实中央、省、州、县关于厉行节约的各项要求,进一步从严控制“三公经费”开支,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照“三公经费”只减不增的原则控制一般性支出,2018年县级财政批复本单位“三公”经费预算0万元,公务用车改革后,我单位取消公务用车,与2017年度对比,“三公”经费支出预算没有变化。
3、政府采购安排情况
无
4、专项转移支付项目情况
无
5、国有资产占有使用情况
无
专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
姚安县红十字会
2018年1月27日
部门公开表1 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
一、本年收入 | 100.26 | 一、本年支出 | 100.26 |
(一)一般公共预算 | 100.26 | (一)一般公共服务支出 | |
1、本级财力 | 100.26 | (二)外交支出 | |
2、专项收入 | (三)国防支出 | ||
3、执法办案补助 | (四)公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | (五)教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六)科学技术支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (八)社会保障和就业支出 | 86.57 | |
(三)国有资本经营预算 | (九)医疗卫生与计划生育支出 | 7.09 | |
二、上年结转 | (十)节能环保支出 | ||
(十一)城乡社区支出 | |||
(十二)农林水支出 | |||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十八)国土海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 6.60 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)预备费 | |||
(二十二)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 100.26 | 支 出 总 计 | 100.26 |
部门公开表2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 |
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
208 | 社会保障和就业支出 | 86.57 | 86.57 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.99 | 10.99 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.99 | 10.99 | |
20816 | 红十字事业 | 75.31 | 75.31 | |
2081601 | 行政运行 | 75.31 | 75.31 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.09 | 7.09 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.90 | 1.90 | |
221 | 住房保障支出 | 6.60 | 6.60 | |
22102 | 住房改革支出 | 6.60 | 6.60 | |
2210201 | 住房公积金 | 6.60 | 6.60 | |
合计 | 100.26 | 100.26 |
部门公开表3 | ||||||||
基本支出预算表 | ||||||||
单位:万元 |
经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 90.41 | 90.41 | |||||
30101 | 基本工资 | 25.09 | 25.09 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 38.28 | 38.28 | |||||
30103 | 奖金 | 2.09 | 2.09 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.99 | 10.99 | |||||
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 4.95 | 4.95 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.90 | 1.90 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.51 | 0.51 | |||||
3011201 | 工伤保险 | 0.27 | 0.27 | |||||
3011299 | 其他社会保障缴费 | 0.24 | 0.24 | |||||
30113 | 住房公积金 | 6.60 | 6.60 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 9.85 | 9.85 | |||||
30201 | 办公费 | 2.10 | 2.10 | |||||
30228 | 工会经费 | 0.82 | 0.82 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 6.93 | 6.93 | |||||
3023901 | 公务交通补贴 | 6.30 | 6.30 | |||||
3023999 | 其他交通费用 | 0.63 | 0.63 | |||||
合 计 | 100.26 | 100.26 |
部门公开表4 | ||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
单位:万元 |
单位名称 | 2018年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
|||||
小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
|||||||
姚安县红十字会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部门公开表5 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合 计 |
预算公开06表 | |||
2018年部门收支预算总表 | |||
单位:万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 100.26 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 86.57 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 7.09 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 6.60 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 100.26 | 支 出 总 计 | 100.26 |
部门公开表7 | ||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||
单位:万元 |
科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.57 | 86.57 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.99 | 10.99 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.99 | 10.99 | |||||||
20816 | 红十字事业 | 75.31 | 75.31 | |||||||
2081601 | 行政运行 | 75.31 | 75.31 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.09 | 7.09 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.90 | 1.90 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 6.60 | 6.60 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 6.60 | 6.60 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 6.60 | 6.60 | |||||||
合 计 | 100.26 | 100.26 |
部门公开表8 | ||||||
部门支出总表 | ||||||
单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 86.57 | 86.57 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 10.99 | 10.99 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.99 | 10.99 | |||
20816 | 红十字事业 | 75.31 | 75.31 | |||
2081601 | 行政运行 | 75.31 | 75.31 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.27 | 0.27 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.09 | 7.09 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.09 | 7.09 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 5.19 | 5.19 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.90 | 1.90 | |||
221 | 住房保障支出 | 6.60 | 6.60 | |||
22102 | 住房改革支出 | 6.60 | 6.60 | |||
2210201 | 住房公积金 | 6.60 | 6.60 | |||
合 计 | 100.26 | 100.26 |