一、基本职能及主要工作
(一)姚安县扶贫办是纳入2017年度部门决算汇编范围的一个独立核算单位。贯彻执行国家和省、州扶贫办方针、政策和法律、法规规章;结合我县实际情况,起草全县扶贫工作的地方性规章和规范性文件,经批准后监督实施。
(二)组织编制全县扶贫开发工作计划以及十二五、十三五扶贫攻坚规划工作。
(三)承担县人民政府脱贫攻坚指挥部日常工作,组织、协调、监督、指导全县脱贫出列工作,指导全县数据核实比对、档案规范化管理实施统一标准。
(四)承办县委、县人民政府及上级有关部门交办的其他工作。
(五)负责全县扶贫项目审查、评审、批复、组织实施、监督管理、检查验收。
二、预算单位基本情况
2018年县扶贫办在县委、县人民政府和州委统战部的领导下,深入贯彻科学发展观,认真落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想及省、州脱贫攻坚工作会议精神,紧紧围绕全县脱贫攻坚巩固提升目标,积极努力推进我县脱贫攻坚各项工作顺利实施。
(一)机构设置情况
1、综合股
(1)负责机关文秘、会务、接待、机要、信息、宣传、法制、综治、档案、信访、保密、电子政务、车辆及办公用品等工作;
(2)做好机关政务、事务的综合协调和管理、重点工作、重大事项、重要批件和办公会议及领导决定的重大事项的督查督办工作及制定和完善机关的规章制度;
(3)协助领导处理日常工作.
2、项目股
(1)负责组织整乡推进、行政村(自然村)整村推进、财政奖补、产业扶贫项目及其他融资扶贫、社会扶贫项目的规划审查、评审、批复、组织实施、监督管理、检查验收、材料的收集归档工作;
(2)负责项目信息库及项目实施的管理监测和固定资产申报工作。
3、信贷股
负责统筹信贷扶贫开发计划和扶贫到户贷款、贴息贷款项目的实施、协调、监督、验收和材料的收集归档工作。
4、易地股
(1)负责制定易地扶贫开发规划及年度项目实施方案;
(2)负责易地扶贫开发、安居工程和互助资金项目的前期审核、组织实施、监督管理、检查验收和材料的收集归档工作;
(3)负责纪检监察工作。
5、老区股、劳务输出股
(1)负责组织、协调、检查、指导革命老区开发建设工作;
(2)负责革命老区项目的规划编制、组织实施、检查监督、组织验收和材料的收集归档工作;
(3)负责贫困人口劳动力培训项目的规划申报、组织实施、检查监督、验收报账和材料的收集归档工作;
(4)研究制定培训方案,做好培训就业人员的跟踪问效工作。
6、社会外资股
(1)负责工会、共青团、妇女、组织人事(养老保险、工资)工作;
(2)负责社会扶贫和扶贫宣传工作;
(3)做好联系中央、省、州级国家机关企事业单位定点帮扶工作;
(4)指导、协调和管理县级机关企事业单位定点帮扶工作。
7、信息股
(1)负责建档立卡数据录入、信息平台建设管理工
(2)负责统计监测和动态管理工作。
8、脱贫退出管理股
(1)负责驻村扶贫工作队管理工作,负责县、乡镇、村、贫困户建档立卡信息平台管理及立卷归档工作;
(2)负责贫困乡镇、贫困村、贫困人口脱贫退出考核验收工作。
(二)人员情况
姚安县扶贫办2018年机构数1个,财政拨款人员20人,其中:在职人员13人,离休人员0人,退休人员7人,与2017年相比在职人员减少1人;
(三)车辆情况
县扶贫办2018年公务用车编制1辆,实有公务用车1辆。
三、预算单位收入情况
姚安县扶贫办2018年财政拨款预算总收入196.72万元,其中:本级财力196.72万元。2018年财政拨款预算总支出196.72万元,其中:基本支出196.72万元,占总支出的100 %,项目支出0万元。按支出功能科目分类:社会保障和就业支出33.64万元,占总支出的17.1 %,医疗卫生与计划生育支出12.42万元,占总支出的6.31%,农林水支出138.88万元,占总支出的70.6 %,住房保障支出11.78万元,占总支出的5.99 %。
四、预算单位支出情况
(一)基本支出情况
2018年用于保障扶贫办机关、属一级预算单位机构正常运转的日常支出196.72万元,包括人员工资支出及办公费、公务用车运维费等日常公用经费开支,按支出经济功能分类:工资福利支出161.77万元,占总支出的82.23 %,商品和服务支出21.32万元,占总支出的10.74 %,对个人和家庭的补助支出13.63万元,占总支出的6.93 %。
(二)项目支出情况
2018年县财政批复我办保障本级及下属事业单位专项业务工作项目经费预算0万元,预算支出0万元。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
无
七、基本支出预算变动的主要原因
对比2017年,本单位基本支出预算变动的主要原因,是社会保障体制变动,退休人员部分工资纳入部门预算,直接导致基本支出预算增加。
八、项目支出预算变动的主要原因
2018年县财政批复保障本级专项业务工作项目经费预算0万元。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【机关运行经费】
是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【“三公”经费】
纳入县财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
【政府采购】
政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标注以上的货物、工程和服务的行为。
(二)“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费年初预算3万元,其中:公务用车运行维护费3万元,公务用车购置费0元,公务接待费0元,与2017年相比无变化。
(三)政府性基金预算支出情况
无
(四)国有资产占有使用情况
2018年,我办国有资产占有使用总量为0万元。其中:土地、房屋及构筑物0万元,占固定资产总额0.00%(房屋0万元,占固定资产总额的0.00%);通用设备0万元,占固定资产总额的0.00%(汽车0.00万元,占固定资产总额0.00%;单价万元含以上通用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);专用设备0万元,占固定资产总额的0.00%(单价100万元以上专用设备0.00万元,占固定资产总额的0.00%);文物陈列品0万元,占固定资产总额的0.00%;图书档案0万元,占固定资产总额的0.00%;家具用具装具动植物0万元,占固定资产总额的0.00%。
(五)政府采购情况
无
十、2018年部门预算公开情况
按照相关要求,姚安县扶贫办2018年的部门预算信息在姚安县人民政府网站(http://www.yaoan.gov.cn/)和云南省财政厅网站(http://www.ynf.gov.cn)公开。
姚安县人民政府扶贫开发办公室
2018年1月29日
部门公开表1 | |||
财政拨款收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
一、本年收入 | 196.72 | 一、本年支出 | 196.72 |
(一)一般公共预算 | 196.72 | (一)一般公共服务支出 | |
1、本级财力 | 196.72 | (二)外交支出 | |
2、专项收入 | (三)国防支出 | ||
3、执法办案补助 | (四)公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | (五)教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六)科学技术支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (八)社会保障和就业支出 | 33.64 | |
(三)国有资本经营预算 | (九)医疗卫生与计划生育支出 | 12.42 | |
二、上年结转 | (十)节能环保支出 | ||
(十一)城乡社区支出 | |||
(十二)农林水支出 | 138.88 | ||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十八)国土海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 11.78 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)预备费 | |||
(二十二)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 196.72 | 支 出 总 计 | 196.72 |
部门公开表2 | ||||
一般公共预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
208 | 社会保障和就业支出 | 33.64 | 33.64 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.15 | 33.15 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.51 | 13.51 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.64 | 19.64 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.42 | 12.42 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 9.28 | 9.28 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.14 | 3.14 | |
213 | 农林水支出 | 138.88 | 138.88 | |
21305 | 扶贫 | 138.88 | 138.88 | |
2130501 | 行政运行 | 138.88 | 138.88 | |
221 | 住房保障支出 | 11.78 | 11.78 | |
22102 | 住房改革支出 | 11.78 | 11.78 | |
2210201 | 住房公积金 | 11.78 | 11.78 | |
合计 | 196.72 | 196.72 |
部门公开表3 | ||||||||
基本支出预算表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 161.77 | 161.77 | |||||
30101 | 基本工资 | 43.68 | 43.68 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 70.12 | 70.12 | |||||
30103 | 奖金 | 3.64 | 3.64 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.64 | 19.64 | |||||
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 8.84 | 8.84 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.14 | 3.14 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.93 | 0.93 | |||||
3011201 | 工伤保险 | 0.49 | 0.49 | |||||
3011299 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 0.44 | |||||
30113 | 住房公积金 | 11.78 | 11.78 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 21.32 | 21.32 | |||||
30201 | 办公费 | 4.11 | 4.11 | |||||
30228 | 工会经费 | 1.47 | 1.47 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 12.74 | 12.74 | |||||
3023901 | 公务交通补贴 | 11.58 | 11.58 | |||||
3023999 | 其他交通费用 | 1.16 | 1.16 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.63 | 13.63 | |||||
30302 | 退休费 | 13.30 | 13.30 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.33 | 0.33 | |||||
合 计 | 196.72 | 196.72 |
部门公开表4 | ||||||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
单位名称 | 2018年预算数 | 2017年预算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
合计 |
因公出国 (境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待 费 |
|||||
小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
小计 |
公务用 车购置 费 |
公务用 车运行 费 |
|||||||
3.00 | 3.00 | 3.00 | ||||||||||
姚安县扶贫办 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
|
部门公开表5 | ||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合 计 |
预算公开表6 | |||
2018年部门收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 196.72 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 33.64 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 12.42 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | 138.88 | ||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 11.78 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 196.72 | 支 出 总 计 | 196.72 |
部门公开表7 | ||||||||||
部门收入总表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.64 | 33.64 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.15 | 33.15 | |||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.51 | 13.51 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.64 | 19.64 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.42 | 12.42 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.28 | 9.28 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.14 | 3.14 | |||||||
213 | 农林水支出 | 138.88 | 138.88 | |||||||
21305 | 扶贫 | 138.88 | 138.88 | |||||||
2130501 | 行政运行 | 138.88 | 138.88 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 11.78 | 11.78 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 11.78 | 11.78 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 11.78 | 11.78 | |||||||
合 计 | 196.72 | 196.72 |
部门公开表8 | ||||||
部门支出总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.64 | 33.64 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.15 | 33.15 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 13.51 | 13.51 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.64 | 19.64 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.42 | 12.42 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.42 | 12.42 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.28 | 9.28 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3.14 | 3.14 | |||
213 | 农林水支出 | 138.88 | 138.88 | |||
21305 | 扶贫 | 138.88 | 138.88 | |||
2130501 | 行政运行 | 138.88 | 138.88 | |||
221 | 住房保障支出 | 11.78 | 11.78 | |||
22102 | 住房改革支出 | 11.78 | 11.78 | |||
2210201 | 住房公积金 | 11.78 | 11.78 | |||
合 计 | 196.72 | 196.72 |