一、基本职能及主要工作

姚安县工商联是共产党领导的中国工商界组成的人民团体和民间商会，党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，政府管理非公有制经济的助手。具体职责是参政议政，民主监督；引导会员积极参加国家经济建设，做工商界代表人士政治安排的推荐工作承办政府和有关部门的委托事项。

二、预算单位基本情况

根据姚复字[1994]9号文件，姚安县工商业联合会1995年1月正式恢复成立， 近20年来，姚安县工商业联合会贯彻了从成立之初的“边组建、边工作”、突出重点、求真务实”的工作方针，使姚安工商联事业从无到有、从小到大、从弱到强，不断发展壮大，为全县非公经济的发展和非公经济人士的健康成长展发挥了重要的作用。根据姚编发[2017]88号和96号文件，核定姚安县工商联事业编制共计10名，设一个职能办公室，统筹负责综合协调和上情下达、下请上报及各项业务工作。 单位现有在职人员10人（其中：科级实职领导2人，副科级实职领导2人，副处级职级1人，主任科员1人，副主任科员1人，副科级职级2人，科员1人），退休人员2人。

三、预算单位收入情况

姚安县工商业联合会2018年财政拨款预算总收入136.81万元，其中：本级财力136.81万元。2018年财政拨款预算总支出136.81万元，其中：基本支出136.81万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的 0 ％；上年结转支出 0 万元，占总支出的  0 ％。按支出功能科目分类，支出列“ 201一般公共服务支出  ”预算支出96.02万元，主要反映2012801行政运行方面的支出；“208社会保障和就业支出”预算支出23.28万元，主要反映2080501归口管理的行政单位离退休和2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出；“210医疗卫生与计划生育支出”预算支出9.12万元，主要反映2101101行政单位医疗和2101103公务员医疗补助方面的支出，“221住房保障支出”预算支出8.39万元，主要反映2210201住房公积金方面的支出。

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出136.81万元，其中：工资福利支出115.21万元，商品服务支出 12.72 万元，对家庭和个人的补助支出 8.88万元, 资本性支出0万元。

（二）项目支出情况

2018年县财政批复姚安县工商业联合会保障本级及下属事业单位专项业务工作项目经费预算  0 万元。

四、预算单位支出情况

1、公用经费安排情况。

2018年共安排公用经费12.72万元，其中：办公费2.76万元，工会经费1.05万元，公务交通补贴8.10万元，其他交通费用0.81万元。

2、“三公”经费增减变化情况。

公务用车运行费用比2017年减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元（2017年产生的公务接待费在“非财政拨款--省州办公费补助中列支）

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况、国有资产占有和使用情况

无

七、预算收支增减变化情况说明

工作量、人员及津补贴增加

八、项目支出预算变动的主要原因

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县工商业联合会

2018年1月31日