一、部门基本职能职责

姚安县教育局的基本只能是围绕“巩固一个基础（义务教育）、坚持一个同步（职教托管）、实现一个飞跃（幼儿教育）、打造一个亮点（高中教育）”的品牌发展思路，按照“突破一个瓶颈（高中教育），创新两个机制（教育教学管理，教育教学激励）、打造两支队伍（教师队伍，教育管理队伍）”的工作要求，制定完善全县教育中长期发展目标，努力实现姚安教育“硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流”的目标，各类教育协调健康发展，为我县教育横向追赶、纵向跨越奠定坚实基础。

二、部门基本情况

2017年，全县我县有县属完全中学、职业高级中学、教师进修学校、初级中学、九年一贯制学校、幼儿园各1所；乡镇初级中学7所、完全小学57所、教学点13个；幼儿园64所（其中公办49所，民办15所）。全县教职工2163人，其中民办学前教育教职工153人，公办幼儿园教职工173人，小学教职工913人，初中教职工628人，普高教职工238人，中职教职工58人；专任教师1782人，其中幼儿园专任教师208人、学历合格率为95.67%，小学专任教师792人、学历合格率为100%，初中专任教师540人、学历合格率为100%，普高专任教师197人、学历合格率为100%，中职专任教师45人、学历合格率为97.78%。全县各类在校生合计21799人，其中普通高中在校生2245人，职业高中在校生272人，初级中学在校生6097人，小学在校生9211人，学前教育在园（班）幼儿3974人。全县学前一年儿童毛入园率达98.07%；学前三年儿童毛入园率达80.98%；义务教育阶段小学适龄儿童入学率达99.96%、初中适龄儿童入学率达99.93%，残疾儿童义务教育入学率达96.00%，小学阶段辍学率为0.17%、初中阶段辍学率为1.33%，高中阶段毛入学率达72.5%。全县各类教育协调健康发展，为我县教育横向追赶、纵向跨越奠定了坚实基础。

三、2018年部门预算收支情况说明

姚安县教育局2018年财政拨款预算总收入29965.56万元，其中：本级财力29965.56万元。2018年财政拨款预算总支出29965.56万元，其中：基本支出29965.56万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0％（项目预算财政未批复）；上年结转支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出列“ 205类01款01项”行政运行预算支出183.56万元，主要反映教育局机关人员工资、办公支出；“ 205类02款01项”学前教育预算支出437.03万元，主要反映县幼儿园人员工资、办公支出；“ 205类02款02项”预算支出10880.35万元，主要反映全县小学教育人员工资、办公支出；“ 205类02款03项”预算支出6322.25万元，主要反映全县初中教育人员工资、办公支出；“ 205类02款04项”预算支出3275.85万元，主要反映高中教育人员工资、办公支出；“ 205类03款04项”预算支出395.04万元，主要反映职业高中教育人员工资、办公支出；“ 205类08款01项”预算支出431.73万元，主要反映教师进修人员工资、办公支出；“ 205类99款99项”其他教育支出预算支出9.73万元，主要反映代炊人员、遗属生活补助支出；“ 208类05款02项”事业单位离退休预算支出1382.71万元，主要反映教育系统离退休人员财政负担部分工资支出；“ 208类05款05项”养老保险预算支出2917.58万元，主要反映机关事业单位养老保险支出；“ 208类08款04项”优抚事业单位支出预算38.77万元，主要反映中小学校临时人员经费支出；“ 208类08款99项”其他优抚预算支出2.24万元，主要反映中小学校遗属人员经费支出；“ 208类25款02项”其他生活救助预算支出0.12万元，主要反映弥兴中心学校李桂兰医疗补助经费支出；“ 208类27款02项”财政对工伤保险基金的补助预算支出72.99万元，主要反映中小学校教职工工伤保险基金支出；“ 210类11款01项”行政单位医疗预算支出12.44万元，主要反映机关单位医疗保险经费支出；“ 210类11款02项”事业单位医疗预算支出1367.23万元，主要反映全县教育系统单位医疗保险经费支出；“ 210类11款03项”公务员医疗补助预算支出485.39万元，主要反映机关事业单位公务员医疗补助支出；“ 221类02款01项”住房公积金预算支出1750.55万元，主要反映机关单位住房公积金经费支出。

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出29965.56万元，其中：工资福利支出27564.33万元，商品服务支出686.04万元，对家庭和个人的补助支出1686.93万元, 资本性支出28.26万元。主要反映姚安县教育系统2018年保障机关事业单位工作正常开展方面的支出。

（二）项目支出情况

2018年由于我县财政比较困难，暂时还未下达本年项目指标，县财政批复姚安县教育局保障本级事业单位专项业务工作项目预算0万元。

四、其他需要说明的事项

1、公用经费安排情况

2018年，县财政批复教育系统公用经费686.04万元，其中，工会经费268.27万元，教育局机关办公费5.1万元，中心校人员办公费43.5万元，姚安县第一中学县级配套生均公用经费286.39万元，姚安县职业高级中学县级配套生均公用经费12.96万元，小学教育、初中教育县级配套生均公用经费54.48万元。

2、“三公”经费增减变化情况

2018年，县财政批复姚安县教育系统三公经费情况为公务用车运行维护费6万元，比上年的0万元减少6万元，增长100%。县财政没有批复本单位因公出国（境）和公务接待费。

3、政府采购安排情况

2018年在基本支出中未预算政府采购资金。

4、专项转移支付项目情况

2018年省对下转项转移支付在本年预算批复中未明确。

5、国有资产占有使用情况

本单位国有资产占有使用总量为698.33万元。其中：土地、房屋及构筑物498.2万元，占固定资产总额的71.34%；通用设备110.23万元，占固定资产总额的15.79%；专用设备 73.07万元,占固定资产总额的10.46%（汽车32.43万元，占固定资产总额的4.64%）；家具用具装具及动植物16.83万元，占固定资产总额的2.41%。

6、专业较强的名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

                                                                               姚安县教育局

                                                                              2018年1月22日