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姚安森林公安局2018年部门预算编制公开目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、预算单位基本情况
第二部分 2018年度部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算支出表
三、基本支出预算表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、2018年部门收支预算总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、２０１８部门基本支出财政拨款预算批复表一
十、２０１８部门基本支出财政拨款预算批复表二
第三部门2017年度部门决算情况说明
一、预算单位收入情况
二、预算单位支出情况
三、省对下专项转移支付情况
2018年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。
四、政府采购预算情况
五、预算收支增减变化情况说明
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
七、其他公开信息
第四部分 专业名词解释
姚安森林公安局2018年部门预算公开
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)、森林公安部门职能
姚安县森林公安局是主管全县森林案件工作的职能部门，行使《中华人民共和国森林法》的行政职能，贯彻执行组织实施《中华人民共和国森林法》及有关森林管护法律、法规和规定，建立健全森林火警预报、森林防火和森林火灾案件侦破三大工作体系，编制本县森林防火安全及森林管护工作的计划，负责管理本辖区森林防火工作和全县森林安全性评价及野生动植物保护工作，督促检查指导本县森林管护和防火及野生动植物保护有关工作。
（二）、主要工作
1、贯彻执行森林生态管理保护的法律、法规,受理、侦破、査处辖区内发生的破坏森林资源、野生动、植物资源和生态环境资源的刑事、治安及国家林业局授权的部分林业行政案件，对上述案件行使调査、立案、侦察，采取强制措施,提请批准逮捕，移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。
2、负责林区治安管理工作，根据林区治安动态，抓好林区治安防范，采取林区治安管理的有效措施，保障林区治安和社会经济稳定。
3、承办级业务主管部门交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
1.机构情况
由于近年来天旱的频繁发生，按编委的通知要求，县委、县政府高度重视。现县编委核定，森林公安分局核行政编制16名，领导成员3人：局长1人，政委1个，副局长1人。
2.人员情况
2018年，县森林公安分局实有干部职工16人，其中公务员15人（其中：局长1人，政委1人，副局长1人，所长2人，主任科员1个，正科级职级3人，副主任科员1人，副科级职级2人，科员3人），机关工人1 人，退休人员6人。
第二部分 2018年度部门预算表
（详见附件）
第三部门2018年度部门预算情况说明
一、预算单位收入情况
姚安县森林公安局2018年财政拨款预算总收入290.15万元，其中：本级财力290.15万元。2018年财政拨款预算总支出290.15万元，其中：基本支出290.15万元，占总支出的100%。
二、预算单位支出情况
姚安县森林公安局局2018年预算总支出290.15万元，其中：基本支出290.15万元，占总支出的100%。按支出功能科目分类，支出列“2080501归口管理的行政单位离退休”预算支出9.51万元，主要反映财政对离退休人员经费方面的支出；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出26.54万元，主要反映财政对机关事业单位基本养老保险方面的支出；2082702财政对工伤保险基金的补助”预算支出0.66万元，主要反映财政对工伤保险方面的支出；“2101101行政单位医疗”预算支出12.52万元、“2101103公务员医疗补助”预算支出4.4万元，主要反映医疗保障方面的支出；“2130201行政运行”预算支出220.59万元、“2210201住房公积金”预算支出15.93万元，主要反映住房公积金方面的支出。
三、省对下专项转移支付情况
2018年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。
四、政府采购预算情况
2018年基本支出中未预算政府采购资金。
五、预算收支增减变化情况说明
2018年在基本支出中未发生变动和项目支出中未发生变动。
六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
姚安县森林公安局2018年财政拨款预算中基本支出占总支出的100 %，项目支出0万元。主要用于保障人员工资支出及办公费、公务用车运维费等日常公用经费开支。
七、其他公开信息
无
第四部分 专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
部门公开表1
财政拨款收支预算总表
单位：万元
收 入
支 出
项 目
2018年预算
项目(按功能分类)
2018年预算
一、本年收入
290.15
一、本年支出
290.15
（一）一般公共预算
290.15
（一）一般公共服务支出
1、本级财力
290.15
（二）外交支出
2、专项收入
（三）国防支出
3、执法办案补助
（四）公共安全支出
4、收费成本补偿
（五）教育支出
5、财政专户管理的收入
（六）科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入
（七）文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算
（八）社会保障和就业支出
36.71
（三）国有资本经营预算
（九）医疗卫生与计划生育支出
16.92
二、上年结转
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
220.59
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十八）国土海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
15.93
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）预备费
（二十二）其他支出
二、结转下年
收 入 总 计
290.15
支 出 总 计
290.15
|
部门公开表2 |
||||
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 |
|||
|
科目编码 |
项目名称 |
年初预算数 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.71 |
36.71 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.05 |
36.05 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.51 |
9.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.54 |
26.54 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.92 |
16.92 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.92 |
16.92 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.52 |
12.52 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.40 |
4.40 |
|
|
213 |
农林水支出 |
220.59 |
220.59 |
|
|
21302 |
林业 |
220.59 |
220.59 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
220.59 |
220.59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.93 |
15.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.93 |
15.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.93 |
15.93 |
|
|
|
合计 |
290.15 |
290.15 |
|
|
部门公开表3 |
||||||||
|
基本支出预算表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
经济分类科目 |
合计 |
本级财 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
|||
|
301 |
工资福利支出 |
249.24 |
249.24 |
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
57.37 |
57.37 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
127.04 |
127.04 |
|
|
|
|
|
|
30103 |
奖金 |
4.78 |
4.78 |
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
26.54 |
26.54 |
|
|
|
|
|
|
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
11.94 |
11.94 |
|
|
|
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.24 |
1.24 |
|
|
|
|
|
|
3011201 |
工伤保险 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|
3011299 |
其他社会保障缴费 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
15.93 |
15.93 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
31.55 |
31.55 |
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
12.39 |
12.39 |
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
2.46 |
2.46 |
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
16.70 |
16.70 |
|
|
|
|
|
|
3023901 |
公务交通补贴 |
15.18 |
15.18 |
|
|
|
|
|
|
3023999 |
其他交通费用 |
1.52 |
1.52 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
9.36 |
9.36 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
290.15 |
290.15 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表4 |
||||||||||||
|
一般公共预算“三公”经费支出表 |
||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||
|
单位名称 |
2018年预算数 |
2017年预算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务 |
|||||
|
小计 |
公务用 |
公务用 |
小计 |
公务用 |
公务用 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表5 |
||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
预算公开06表 |
|||
|
2018年部门收支预算总表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2018年预算 |
项目(按功能分类) |
2018年预算 |
|
一、一般公共预算 |
290.15 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
36.71 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
16.92 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
220.59 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
15.93 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
收 入 总 计 |
290.15 |
支 出 总 计 |
290.15 |
|
部门公开表7 |
||||||||
|
部门收入总表 |
||||||||
|
单位：万元 |
||||||||
|
科目 |
合计 |
一般公共预 |
政府性基金 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 |
其他 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.71 |
36.71 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.05 |
36.05 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.54 |
26.54 |
|
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.92 |
16.92 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.92 |
16.92 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.52 |
12.52 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
220.59 |
220.59 |
|
|
|
|
|
|
21302 |
林业 |
220.59 |
220.59 |
|
|
|
|
|
|
2130201 |
行政运行 |
220.59 |
220.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.93 |
15.93 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.93 |
15.93 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.93 |
15.93 |
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
290.15 |
290.15 |
|
|
|
|
|
|
部门公开表8 |
||||
|
部门支出总表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.71 |
36.71 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
36.05 |
36.05 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
9.51 |
9.51 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
26.54 |
26.54 |
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.66 |
0.66 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.92 |
16.92 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.92 |
16.92 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
12.52 |
12.52 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.40 |
4.40 |
|
|
213 |
农林水支出 |
220.59 |
220.59 |
|
|
21302 |
林业 |
220.59 |
220.59 |
|
|
2130201 |
行政运行 |
220.59 |
220.59 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
15.93 |
15.93 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
15.93 |
15.93 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
15.93 |
15.93 |
|
|
|
合 计 |
290.15 |
290.15 |
|
主 办：姚安县人民政府办公室 承 办：姚安县人民政府办公室政府信息与政务公开办公室
承办单位办公地址及联系方式：云南省姚安县栋川镇府前街18号 0878-5712792 yaxzfb@163.com
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