一、基本职能及主要工作职责
姚安县文联是姚安县文学艺术工作者的联合组织,是县委领导下的人民团体(正科级别),是党联系姚安县文学艺术工作者的桥梁和纽带。姚安县文联在县委、县政府的领导下,认真落实党的十九大精神和习近平总书记在文艺座谈会上重要讲话精神,自觉遵循文艺工作的“二为”方向和“双百”方针,紧紧围绕县委、县政府工作思路,本着推动创作、繁荣文艺、培养人才、开拓创新原则,充分发挥姚安县文联联络、协调、服务的职能作用,努力推动了姚安县文联各项工作的顺利开展。
二、预算单位基本情况
文联于1984年成立,并召开了第一次文代会。之后,1990年召开了第二次文代会。1991年创办文学刊物《荷城文艺》,从不定期到定期,从半年刊发展为季刊,从印数几百本到1000本,从州新闻出版局审批内部书刊号到由省新闻出版局审批连续性内部书刊号,至今已经22年整,已编辑出版到122期。
三、预算单位收入情况
姚安县文联2018年财政拨款预算总收入79.02万元,其中:本级财力79.02万元。2018年基本支出79.02万元,其中:本级财力79.02万元。项目支出因县财力紧张,现还未批复下达2018年项目经费。
四、预算单位支出情况
姚安县文联2018年财政拨款预算总收入79.02万元,其中:本级财力79.02万元。2018年财政拨款预算总支出79.02万元,占总支出的100%,上年结转支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出列“ 205类01款01项”预算支出183.56万元,主要反映支出: 30101基本工资预算支出19.2万元,30102津贴补贴支出27.92万元,30103奖金支出1.6万元,主要用于单位人员工资支出;30108机关事业单位养老保险缴费支出8.23万元,30110城镇职工基本医疗保险缴费支出3.7万元,30111公务员医疗补助保障缴费1.44万元,3011201工伤保险缴费0.21万元, 3011299其他社会保障缴费0.17万元,主要用于单位医疗保险、大病保险、工伤保险费支出;30113住房公积金4.94万元,主要用于单位人员住房子公积金缴费支出;30201办公费1.56万元,30228工会经费0.62万元,3023901公务交补贴4.5万元,3023999其他交通费用0.45万元,用于单位人员经费、交通补助列支;30302退休费4.48万元,主要用于单位退休人员工资。
(一)基本支出情况
2018年部门预算基本支出79.02万元,其中:工资福利支出67.41万元,商品服务支出7.31万元,对家庭和个人的补助支出4.48万元,主要反映姚安文联2018年保障机关事业单位工作正常开展方面的支出。
(二)项目支出情况
2018年,因我县财政困难,暂时还未下达本年项目指标,县财政批复姚安县文联保障本级及下属事业单位专项业务工作项目经费预算0万元。
五、省对下转项转移支付情况
2018年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。
六、政府采购预算情况
2018年在基本支出中未预算政府采购资金。
七、基本支出预算变动的主要原因
2018年在基本支出中未发生变动。
八、项目支出预算变动的主要原因
2018年在项目支出中未发生变动。
九、其他公开信息
1、公用经费安排情况
2018年,县级财政安排姚安姚安县文联3000元/人办公经费共计1.5万元,主要保障姚安县文联办公正常运转支出。
2、“三公”经费增减变化情况
2018年县财政未安排公务用车,因公出国出境及公务接待经费。
3、政府采购安排情况
无
4、专项转移支付项目情况
无
5、国有资产占有使用情况
无
6、专业名词解释
【一般公共预算收入】
一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】
一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
【三公经费】
“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】
政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
姚安县文联
2018年1月23日
财政拨款收支预算总表 | |||
单位名称:姚安县文联 位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
一、本年收入 | 79.02 | 一、本年支出 | 79.02 |
(一)一般公共预算 | 79.02 | (一)一般公共服务支出 | 55.79 |
1、本级财力 | 79.02 | (二)外交支出 | |
2、专项收入 | (三)国防支出 | ||
3、执法办案补助 | (四)公共安全支出 | ||
4、收费成本补偿 | (五)教育支出 | ||
5、财政专户管理的收入 | (六)科学技术支出 | ||
6、国有资源(资产)有偿使用收入 | (七)文化体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算 | (八)社会保障和就业支出 | 12.98 | |
(三)国有资本经营预算 | (九)医疗卫生与计划生育支出 | 5.31 | |
二、上年结转 | (十)节能环保支出 | ||
(十一)城乡社区支出 | |||
(十二)农林水支出 | |||
(十三)交通运输支出 | |||
(十四)资源勘探信息等支出 | |||
(十五)商业服务业等支出 | |||
(十六)金融支出 | |||
(十八)国土海洋气象等支出 | |||
(十九)住房保障支出 | 4.94 | ||
(二十)粮油物资储备支出 | |||
(二十一)预备费 | |||
(二十二)其他支出 | |||
二、结转下年 | |||
收 入 总 计 | 79.02 | 支 出 总 计 | 79.02 |
一般公共预算支出表 | ||||
单位名称:姚安县文联 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2018年预算数 | |||
科目编码 | 项目名称 | 年初预算数 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
** | ** | 1 | 2 | 3 |
201 | 一般公共服务支出 | 55.79 | 55.79 | |
20129 | 群众团体事务 | 55.79 | 55.79 | |
2012901 | 行政运行 | 55.79 | 55.79 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 12.98 | 12.98 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.77 | 12.77 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 4.54 | 4.54 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.23 | 8.23 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.31 | 5.31 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.87 | 3.87 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | |
221 | 住房保障支出 | 4.94 | 4.94 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.94 | 4.94 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 | |
合计 | 79.02 | 79.02 |
基本支出预算表 | ||||||||
单位名称:姚安县文联 单位:万元 | ||||||||
经济分类科目 | 合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | |||
301 | 工资福利支出 | 67.41 | 67.41 | |||||
30101 | 基本工资 | 19.20 | 19.20 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 27.92 | 27.92 | |||||
30103 | 奖金 | 1.60 | 1.60 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.23 | 8.23 | |||||
30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 3.70 | 3.70 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.44 | 1.44 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 0.38 | |||||
3011201 | 工伤保险 | 0.21 | 0.21 | |||||
3011299 | 其他社会保障缴费 | 0.17 | 0.17 | |||||
30113 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 | |||||
302 | 商品和服务支出 | 7.13 | 7.13 | |||||
30201 | 办公费 | 1.56 | 1.56 | |||||
30228 | 工会经费 | 0.62 | 0.62 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 4.95 | 4.95 | |||||
3023901 | 公务交通补贴 | 4.50 | 4.50 | |||||
3023999 | 其他交通费用 | 0.45 | 0.45 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.48 | 4.48 | |||||
30302 | 退休费 | 4.48 | 4.48 | |||||
合 计 | 79.02 | 79.02 |
|
政府性基金预算支出表 | ||||||
单位名称:姚安县文联 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
合 计 |
|
2018年部门收支预算总表 | |||
单位名称:姚安县文联 :万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 79.02 | 一、一般公共服务支出 | 55.79 |
二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业单位经营收入 | 五、教育支出 | ||
六、其他收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、文化体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 12.98 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.31 | ||
|
十、节能环保支出 | ||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十八、国土海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 4.94 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、预备费 | |||
二十二、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 79.02 | 支 出 总 计 | 79.02 |
部门收入总表 | ||||||||||
单位名称:姚安县文联 单位:万元 | ||||||||||
科目 | 合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他 收入 |
|||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 55.79 | 55.79 | |||||||
20129 | 群众团体事务 | 55.79 | 55.79 | |||||||
2012901 | 行政运行 | 55.79 | 55.79 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.98 | 12.98 | |||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.77 | 12.77 | |||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.54 | 4.54 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.23 | 8.23 | |||||||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | |||||||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | |||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.31 | 5.31 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.87 | 3.87 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 4.94 | 4.94 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.94 | 4.94 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 | |||||||
合 计 | 79.02 | 79.02 |
|
部门支出总表 | ||||||
单位名称:姚安县文联 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 55.79 | 55.79 | |||
20129 | 群众团体事务 | 55.79 | 55.79 | |||
2012901 | 行政运行 | 55.79 | 55.79 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.98 | 12.98 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.77 | 12.77 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 4.54 | 4.54 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.23 | 8.23 | |||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | |||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.31 | 5.31 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 5.31 | 5.31 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.87 | 3.87 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | |||
221 | 住房保障支出 | 4.94 | 4.94 | |||
22102 | 住房改革支出 | 4.94 | 4.94 | |||
2210201 | 住房公积金 | 4.94 | 4.94 | |||
合 计 | 79.02 | 79.02 |
|