监督索引号53232500236001000

一、部门的主要职能

围绕“巩固一个基础（初中教育-义务教育）、打造一个亮点（高中教育）”的品牌发展思路，按照“突破一个瓶颈（高中教育），创新两个机制（教育教学管理，教育教学激励）、打造两支队伍（教师队伍，教育管理队伍）”的工作要求，制定完善全校教育中长期发展目标，努力实现姚安县第一中学“硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流”的目标，各类教育协调健康发展，为我校教育横向追赶、纵向跨越奠定了坚实基础。

二、部门基本情况

我单位2017年度部门决算编报的单位共1个，参照公务员法管理的事业单位1个。我单位是财政全额拨款的事业单位，编制人数274人（其中专业技术人员260人、工勤人员14人、病休5人），比年初减少2人，其中调出8人（王少海、吴世崇、李仲华、郑瑾、周锋、孟东虎、王海洋、曹凤芝）；调入4人（朱学彦、陈丽萍、张晓鸿、李文伟）；退休3人（朱爱红、余文光、苏荣）；招考录用5人（陈正位、陈思彤、罗菊香、龚胜、徐子涵）。

百年老校，桃李竞芳，人才辈出：艺术家和艺坛新秀知名国内；科技人才、企业家、社会名流享誉海内外，万千校友在各行各业共同彰显着学校办学声誉。

2017年我校中考参考人数218人，被普通高中录取214人，（其中被楚雄第一中学录取34人，被州属高中录取49人）。

经要按县教育局考核：姚安县第一中学初中部获得2017年教学成果一等奖。

2017年我校高考打了个翻身战，取得好成绩：2017年参加高考人数860人（其中应届生771人，往届生89人），上一本线20人，（其中其中应届生16人，往届4人）州下达指标5人，超额完成15人；二本上线245人（其中其中应届生194人，往届51人）州下达指标200人，超额完成45人；专科上线558人（其中应届生497人，往届生34人）；三校生参加考试24人，全部上线。

经楚雄州教科所考核：姚安县第一中学2017年高考考生成绩提升至全州21所高完中排名第4名。

（一）收入决算情况说明

“收入决算表”中本单位总收入为48263521.88元，来自财政拨款收入45888501.88元，事业收入2375020元，其他收入0元。

（二）支出决算情况说明

本年总支出为48980140.99元，其中，基本支出42405781.28元，项目支出6574359.71元。

基本支出情况

本年基本支出中工资和福利支出33844489.16元，商品和服务支出1449690.00元，对个人和家庭的补助支出4505855.12元，其他资本性支出230727.00元。

项目支出情况

2017年项目支出主要支出用于初中教育、高中教育支出等。其中高中教育支出4934359.71元；初中教育支出15400000.00元；高等教育支出100000.00元；主要用于奖助学金、生活补助等方面；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出中，上年结转1256619.11元，本年收入5317740.60元，本年支出6574359.71元，本年年末结转和结余540000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出中，上年结转1256619.11元，其中基本支出结转0元，项目支出结转1256619.11元；本年收入45888501.88元，其中基本支出40570761.28元，项目支出5317740.6元、本年支出46605120.99元，其中基本支出40030761.28元，项目支出6574359.71元；本年年末结转和结余540000.00元，其中基本支出结转540000.00元，项目支出结转0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本年本单位没有因公出国（出境），公务接待费用17790.00元,比2016年减少10元。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少10元，减少0.06%。2017年度“三公”经费支出决算主要原因是：压缩“三公”经费，减少支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

本年本单位没有因公出国（出境），所以没有产生相关费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位不属于县级机关，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

2017年，本部门政府采购计划金额245200.00元，其中一般公共预算财政拨款资金245200.00元，政府性基金预算资金0元。实际采购230700.00元，其中一般公共预算财政拨款资金230700.00元，政府性基金预算资金0元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%