监督索引号53232500236001000

一、部门的主要职能

1、教师进修学校由县级人民政府领导、县级教育行政部门主管，有独立法人资格和独立建制的成人性、职后性、师范性学校。

2、教师进修学校以组织开展本地区九年制义务教育阶段中小学教师继续教育工作为主要任务，同时负责实施本地区的小学校长培训，并具有与教师教育相关的管理、研究和服务等职能。具体培训任务是：

（1）小学、幼儿园骨干教师培训；

（2）配合师范院校开展小学教师提高学历层次的工作；

（3）承担本县初中、小学、幼儿园教师的履职晋级培训；

（4）承担本地区九年制义务教育阶段新课程改革的师资培训；

（5）承担县级以下教育行政干部及小学教育干部的培训；

（6）承担本地区基础教育教学改革实验与研究；

（7）开展本地区中小学幼儿园教师开展现代教育技术知识及手段应用培训；

（8）开展地地中小学幼儿教师的基本培训考核等工作；

（9）继续举办好本地区新教师的上岗培训；

（10）完成各类相关培训。

二、部门基本情况

1、教师进修学校由县级人民政府领导、县级教育行政部门主管，有独立法人资格和独立建制的成人性、职后性、师范性学校。

2、教师进修学校以组织开展本地区九年制义务教育阶段中小学教师继续教育工作为主要任务，同时负责实施本地区的小学校长培训，并具有与教师教育相关的管理、研究和服务等职能。具体培训任务是：

（1）小学、幼儿园骨干教师培训；

（2）配合师范院校开展小学教师提高学历层次的工作；

（3）承担本县初中、小学、幼儿园教师的履职晋级培训；

（4）承担本地区九年制义务教育阶段新课程改革的师资培训；

（5）承担县级以下教育行政干部及小学教育干部的培训；

（6）承担本地区基础教育教学改革实验与研究；

（7）开展本地区中小学幼儿园教师开展现代教育技术知识及手段应用培训；

（8）开展地地中小学幼儿教师的基本培训考核等工作；

（9）继续举办好本地区新教师的上岗培训；

（10）完成各类相关培训。

（一）收入决算情况说明

“收入决算表”中本单位总收入为6127286.93元，来自财政拨款收入6127286.93元。

（二）支出决算情况说明

本年总支出为5848779.33元，其中，基本支出5738779.33元，项目支出110000.00元。

1、基本支出情况

本年基本支出中工资和福利支出5,160,632.33元，商品和服务支出60,000.00万元，对个人和家庭的补助支出578,147.00元，其他资本性支出50,000.00元。

2、项目支出情况

2017年项目支出主要支出用于全县中小学教师培训支出60000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出中，上年结转50000.00元，本年收入6127286.93元，本年年末结转和结余328507.6元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出中，上年结转50000.00元，其中项目支出结转50000.00元；本年收入6127286.93元，其中基本支出5967286.93元，项目支出160000.00元；本年支出5848779.33元，其中基本支出5738779.33元，项目支出110000元；本年年末结转和结余328507.60元，其中基本支出结转228507.60元，项目支出结转100000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本年本单位没有因公出国（出境），公务用车购置及运行维护费，没有公务接待费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

本年本单位没有因公出国（出境），所以没有产生相关费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

2017年，本部门未计划政府采购，所以没有产生政府采购费用。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%