监督索引号53232500236001000

一、部门的主要职能

围绕全县“巩固一个基础（义务教育）、坚持一个同步（职教托管）、实现一个飞跃（幼儿教育）、打造一个亮点（高中教育）”的品牌发展思路，按照“突破一个瓶颈（高中教育），创新两个机制（教育教学管理，教育教学激励）、打造两支队伍（教师队伍，教育管理队伍）”的工作要求，制定完善姚安县思源实验学校教育中长期发展目标，努力实现教育“硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流”的义务教育均衡发展目标，为姚安县思源实验学校义务教育全面发张奠定坚实基础。

二、部门基本情况

2017年，本单位独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，年末退（离）休49人。本年年末实有在职人数123人，其中专任教师108人，学历合格率为100%，本年退休2人同上年相等。学校占地96.52亩，学校建筑总面积27280平方米，其中：教学楼1幢，建筑面积11204㎡；学生宿舍1幢，建筑面积8400㎡；学生食堂1幢，建筑面积3179㎡；图书馆1幢，建筑面积1306㎡；学生浴室1幢，建筑面积660㎡；活动平台、走廊等附属工程，建筑面积2531㎡。学校规模为39个教学班，在校学生1961人。

（一）收入决算情况说明

“收入决算表”中本单位总收入为20376898.81 元，来自财政拨款收入20376898.81元。

（二）支出决算情况说明

本年总支出为19840558.81元，其中，基本支出18697078.81元，项目支出1143480元。

1、基本支出情况

本年基本支出中工资和福利支出13548500元，商品和服务支出1477100元，对个人和家庭的补助支出4039300元，其他资本性支出775600元。

2、项目支出情况

2017年学校项目支出1143480元。其中商品和服务支出493480元；其他资本性支出650000元，在其他资本性支出中：其中房屋建筑物构建200000元，办公设备购置250000元，专用设备购置200000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出中，上年结转11687元，本年收入20376898.81元，本年年末结转和结余548027元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出中，上年结转11687元，其中基本支出结转11687元，本年收入20376898.81元，其中基本支出19233418.81元，项目支出1143480元、本年支出19840558.81元，其中基本支出18697078.81元，项目支出1143480元；本年年末结转和结余548027元，其中基本支出结转548027元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本年本单位没有因公出国（出境），公务接待费用48000元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

本年本单位没有因公出国（出境），所以没有产生相关费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（二）政府采购支出情况

2017年，本部门政府采购计划金额755500元，其中一般公共预算财政拨款资金751700元，政府性基金预算资金3800元。实际采购678700元，其中一般公共预算财政拨款资金675100元，政府性基金预算资金3600元。

（三）其他重要事项情况说明

（四）相关口径说明

附：

监督索引号53232500236001111