监督索引号53232500236001000

一、部门的主要职能

围绕县“巩固一个基础（义务教育）、坚持一个同步（职教托管）、实现一个飞跃（幼儿教育）、打造一个亮点（高中教育）”的品牌发展思路，按照“突破一个瓶颈（高中教育），创新两个机制（教育教学管理，教育教学激励）、打造两支队伍（教师队伍，教育管理队伍）”的工作要求，加强义务教育及学前教育管理，以教学为中心，创新两个机制（教育教学管理，教育教学激励）、打造两支队伍（教师队伍，教育管理队伍）”的工作要求，制定完善栋川2020年教育中长期发展目标，努力实现 “硬件一流、队伍一流、管理一流、服务一流、质量一流，义务教育均衡发展”的目标，为栋川义务教育、幼儿教育全面发展奠定基础。

二、部门基本情况

2017年，本单位有事业人员编制396人，年末实有人数497人，比上年516人减少19人。全镇有辖21所学校，中小学有148个教学班，在校生3559人，教职工497人。其中：普通初级中学3所，开设教学班36个，在校学生1299人，有中学教职工187人。有完全小学17所，村小校点1所， 开设教学班112个，在校学生2260人，有小学教职工310人。中共栋川镇教育党总支部委员会下设7个党支部，党员149人。

全镇学校占地面积为202721平方米，建筑面积为46236平方米，绿化面积36126平方米，运动场面积28364平方米。

全镇幼儿在园人数1917人，其中：公办村级幼儿园17所，在园幼儿586人；有民办幼儿园6所，在园幼儿1331人。

（一）收入决算情况说明

“收入决算表”中本单位总收入为115114599.79元，来自财政拨款收入114511599.79元，事业收入603000.00元，其他收入0元。

（二）支出决算情况说明

本年总支出为108931425.76元，其中，基本支出79500325.76元，项目支出29431100.00元。

1、基本支出情况

本年基本支出中工资和福利支出65,064,817.29元，商品和服务支出3,682,664.09元，对个人和家庭的补助支出10,909,975.00元，其他资本性支出29,273,969.38元。

2、项目支出情况

2017年项目支出主要支出用于全镇学校学前教育、小学教育、初中教育、特殊教育等支出。其中商品和服务支出283,280.00元；对个人和家庭补助支出24,060.00元，主要用于奖助学金、生活补助等方面；基本建设支出0元；其他资本性支出29,123,760.00元，其中房屋建筑物构建27,323,960.00元，主要是龙岗中学综合教学楼、海子心小学学前教育综合楼餐厅、长寿小学综合教学楼等建设；办公设备购置130,000.000元，专用设备购置0元，信息网络及软件购置更新0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出中，上年结转174.3万元，本年收入11451.16万元，本年支出10832.84万元，本年年末结转和结余792.62万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出中，上年结转174.3万元，其中基本支出结转0万元，项目支出结转174.3万元；本年收入11451.16万元，其中基本支出8244.95万元、项目支出3206.21万元，本年支出10832.84万元，其中基本支出7889.73万元，项目支出2943.11万元；本年年末结转和结余792.62万元，其中基本支出结转355.22万元，项目支出结转437.4万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本年本单位没有因公出国（出境），没有公务用车购置及运行维护费，公务接待费用153601.30元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

本年本单位没有因公出国（出境），所以没有产生相关费用。

本年公务接待费用15.36万元，主要用于学校教育教学方面公务接待，比上年有所减少。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，本部门为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

（三）政府采购支出情况

2017年，本部门政府采购计划金额220.91万元，其中一般公共预算财政拨款220.91万元，政府性基金预算资金0万元。实际采购215.2万元，其中一般公共预算财政拨款资金215.2万元，政府性基金预算资金0万元。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

附：

行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

此外，行业事业单位还可根据相关财务制度规定和分析需要增加相关分析指标，如：

1.财政拨款依存度, 衡量部门（单位）对财政拨款的依赖程度。

财政拨款依存度＝财政拨款收入÷收入总额×100%

2.固定资产成新率，反映部门（单位）固定资产的新旧程度。

固定资产成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%

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