监督索引号53232500143001000

姚安县人民政府政务服务管理局2017年度部门决算

第一部分 姚安县人民政府政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 姚安县人民政府政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能：（-）负责县人民政府自身建设领导小组和县人民政府实施四项制度联席会议的日常工作。（二）负责监督管理县政务服务中心、县公共资源交易中心。（三）制定政务服务有关规章制度、监督管理办法并组织实施。（四）会同有关部门审查集中受理、办理政务服务事项的相关工作。（五）会同有关部门对进入或者退出县政务服务中心集中受理、办理的部门（机构）和服务事项进行审核并报县人民政府决定。（六）对依法决定撤销或者停止执行并纳入县政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项，保障其在规定期限内停止执行。（七）协调和监督集中受理、办理的政务服务事项，组织并联审批或者指定部门（机构）政务服务窗口牵头组织并联审批。（八）收集、汇总、上报县政务服务中心、乡镇为民服务中心有关政务服务数据和工作情况，适时通报政务服务工作情况。（九）对乡镇为民服务中心报送本级人民政府所属工作部门（机构）审批的政务服务事项办理情况进行监督协调，对乡镇为民服务中心、村委会（社区）为民服务站、村民小组为民服务代办点的工作进行指导。（十）承办姚安县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务是创建网上政务服务大厅、公共资源交易大专开评标、以及公务用车平台正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入姚安县人民政府政务服务管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

姚安县人民政府政务服务管理局部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制31辆，在编实有车辆29辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

姚安县人民政府政务服务管理局部门2017年度收入合计3049042.90元。其中：财政拨款收入3019962.35元，占总收入的99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入29080.55元，占总收入的1%。

二、支出决算情况说明

姚安县人民政府政务服务管理局部门2017年度支出合计3178898.64元。其中：基本支出1819600.64元，占总支出的57％；项目支出1359298.00元，占总支出的43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障姚安县人民政府政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1819600.64元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.52％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障姚安县人民政府政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1359298.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

姚安县人民政府政务服务管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2719216.28元,占本年支出合计的85%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2719216.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于人员经费、机构运转等支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

姚安县人民政府政务服务管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为657800.00元，支出决算为657800.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为638200.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19600.00元，完成预算的100%。2017度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加616098.30元，增长93.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加615700.00元；公务接待费支出决算增加398.30元，增长2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因成立公务用车平台以及政管局与交易中心机构合并。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出638200.00元，占97%；公务接待费支出19600.00元，占3%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出638200.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出638200.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为29辆。主要用于姚安县公务用车（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19600.00元。其中：

国内接待费支出19600.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次138人（其中：外事接待人次0人）。主要用于姚安县人民政府政务服务管理局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于姚安县人民政府政务服务管理局（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

姚安县人民政府政务服务管理局部门2017年机关运行经费支出45467.88元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，姚安县人民政府政务服务管理局部门资产总额12832070.15元，其中，流动资产71578.80元，固定资产12760491.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12034358.64元，其中固定资产增加12193614.38元。处置房屋建筑物0平方米,账面价值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额401148.00元，其中：政府采购货物支出401148.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财

政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53232500143001111

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财政专户管理资金收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表