监督索引号53232500131501000

姚安县司法局2017年度决算公开说明

    第一部分  概况
    一、主要职能
    二、部门基本情况
    第二部分  2017年度部门决算表
    一、收入支出决算总表
    二、收入决算表
    三、支出决算表
    四、财政拨款收入支出决算总表
    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
    八、财政专户管理资金收入支出决算表
    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
    第三部分  2017年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    二、支出决算情况说明
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    五、其他事项及相关口径情况说明
    第四部分  名词解释
    第一部分  姚安县司法局概况
    一、主要职能
    （一）主要职能
    1、贯彻执行司法行政工作的法律、法规、方针、政策和司法行政地方性法规、规章；拟订全县司法行政工作发展规划及年度计划并组织监督实施。
    2、制定全县普及法律常识规划和法治宣传教育计划并组织实施，指导县级各行业、县属各部门及乡（镇）的法治宣传工作。
    3、负责指导监督律师工作、公证工作并承担相应责任，监督全县律师机构、公证机构活动；指导监督企事业法律顾问工作。
    4、监督管理全县法律援助工作。
    5、指导、监督、管理乡（镇）司法所建设和人民调解、基层法律服务、帮教安置工作。
    6、指导管理全县社区矫正工作。
    7、管理、监督、指导全县面向社会服务的司法鉴定工作。
    8、负责全县司法行政系统的队伍建设、思想政治、对外宣传和交流工作。
    9、承办姚安县人民政府交办的其他事项。
    （二）2017年度重点工作任务介绍
    2017年姚安县司法局在县委、县政府的领导下，做好法治宣传工作、人民调解工作、法律服务工作、法律援助工作、社区矫正和安置帮教工作，全体职工团结奋进、开拓创新、努力工作，为维护全县稳定做出了积极的贡献。
    二、部门基本情况
    （一）部门决算单位构成
    纳入姚安县司法局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：姚安县司法局（本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况
    姚安县司法局2017年末实有人员编制39人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制3人），事业编制4人；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员3人），事业人员4人。
    离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。
    姚安县司法局实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
    第二部分 2017年度部门决算表
    第三部门  2017年度部门决算情况说明
    一、收入决算情况说明
    姚安县司法局2017年度收入合计6858963.38元。其中：财政拨款收入6855910.65元，占总收入的99.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入3052.73元，占总收入的0.04%。与上年对比收入增加了721700.00元，增幅12.63%，主要原因是人员经费和项目经费都有所增加，项目经费从2016年766400.00元增加到了2017年的929500.00元，增加了163100.00元增加21.28%。
    二、支出决算情况说明
    姚安县司法局2017年度支出合计6712614.68元。其中：基本支出5860264.68元，占总支出的87.3％；项目支出852350.00元，占总支出的12.7％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出减少103700.00元，减幅1.52%,主要是因为项目支出减少。
    （一）基本支出情况
    2017年度用于保障姚安县司法局正常运转的日常支出5860264.68元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.1％。
    （二）项目支出情况
    2017年度用于保障姚安县司法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出852350.00元。与上年对比减少了593100.00元,主要是因为业务用房建设已完工，大部分工程款于2016年支付，但因工程未结算，2017年未支付工程尾款。专项业务工作经费支出按支出经济分类科目分具体项目支出为：一般行政管理事务105700.00元，基层司法业务420000.00元，普法宣传150000.00元，法律援助96650.00元，社区矫正80000.00元。
    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    姚安县司法局2017年度一般公共预算财政拨款支出6712614.68元,占本年支出合计的100%。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.公共安全（类）支出5219634.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.76%。按支出经济分类科目分一般公共预算财政拨款总支出为：行政运行4367284.00元，一般行政管理事务105700.00，基层司法业务420000.00元，普法宣传150000.00元，法律援助96650.00元，社区矫正80000.00元。
    2.社会保障和就业支出778796.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.6%。主要用于，一是事业单位离退休245337.40元；二是机关事业单位基本养老保险缴费支出529085.80元；三是财政对工伤保险基金的补助4373.22元。
    3.医疗卫生与计划生育支出386503.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于行政单位医疗（含大病保险缴费）258757.83元，公务员医疗补助127745.43元。
    4.住房保障支出327681.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于匹配职工的住房公积金。
    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
    姚安县司法局2017年度的“三公经费”未例入财政预算，都是用转移支付资金和本单位的办公经费支出。支出决算为135000.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为90000.00元；公务接待费支出决算为45000.00元。
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少41000.00元，下降23.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少40000.00元，下降30.7%；公务接待费支出决算减少1000.00元，下降2.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格执行中央八项规定，加强车辆管理，厉行节约，严格控制公务接待活动范围和标准。
    (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出90000.00元，占66.7%；公务接待费支出45000.00元，占33.3%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
    2. 公务用车购置及运行维护费支出90000.00元。其中：
    公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。
    公务用车运行维护支出90000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于社区矫正人员管理相关工作、重点安置帮教必接人员接回、法治宣传工作、公证时无外出公证、乡镇对接工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
    3.公务接待费支出45000.00元。其中：
    国内接待费支出45000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次918人（其中：外事接待人次0人）。主要用于一是接待到我单位办事的村级调解员；二是接待到单位办事的各司法所所长及司法助理员，我单位有9个司法所，有8个司法所都是山区司法所；三是接待上级领导到我单位调研检查工作。发生的接待支出。
    国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
    五、其他重要事项及相关口径情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
   姚安县司法局2017年机关运行经费支出416145.80元，与上年对比减少203666.20元,主要原因是公务事项有变动。部门机关运行经费主要用于印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、维修（护）费、公务接待费。
  （二）国有资产占用情况
    截至2017年12月31日，姚安县司法局资产总额3505828.48元，其中，流动资产644863.18元，固定资产2860965.30元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加576923.48元，其中固定资产增加342465.30元,流动资产增加234458.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8	9	10		11
合计	1	3505828.48	644863.18		630000.00	450000.00	0		1780965.30		0	0	0		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

     (三)政府采购支出情况
    2017年度，部门政府采购支出总额431622.00元，其中：政府采购货物支出431622.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
   （四）其他重要事项情况说明
    无
   （五）相关口径说明
    1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
    2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
    3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
    4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
    第四部分  名词解释
    一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
    二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如：普通高中学费、住宿费收入；刊物发行收入；收取的会费收入等。
    三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入” “事业收入” “经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年 度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
    七、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
    八、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的 基本建设竣工项目结余资金。
    九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。
    十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
    十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。
    十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

    附件: 姚安县司法局2017年部门决算公开表

    监督索引号53232500131501111

收入支出决算总表

公开01表

部门：姚安县司法局          单位：元

收入			支出
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,855,910.65	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	5,219,634.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	3,052.73	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	778,796.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	386,503.26
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	327,681.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	6,858,963.38	本年支出合计	58	6,712,614.68
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	396,405.00	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	0.00	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	396,405.00	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	542,753.70
	31		基本支出结转	65	69,198.70
	32		项目支出结转和结余	66	473,555.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	7,255,368.38	总计	68	7,255,368.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：姚安县司法局               单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,858,963.38	6,855,910.65	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.73
204			公共安全支出	5,355,536.73	5,352,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.73
20406			司法	5,355,536.73	5,352,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.73
2040601			行政运行	4,426,036.73	4,422,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,052.73
2040602			一般行政管理事务	100,100.00	100,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	489,400.00	489,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	110,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	789,242.39	789,242.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	774,423.20	774,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	245,337.40	245,337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	529,085.80	529,085.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	14,819.19	14,819.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	14,819.19	14,819.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	386,503.26	386,503.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	386,503.26	386,503.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	258,757.83	258,757.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	127,745.43	127,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	327,681.00	327,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	327,681.00	327,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	327,681.00	327,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：姚安县司法局                  单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,712,614.68	5,860,264.68	852,350.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	5,219,634.00	4,367,284.00	852,350.00	0.00	0.00	0.00
20406			司法	5,219,634.00	4,367,284.00	852,350.00	0.00	0.00	0.00
2040601			行政运行	4,367,284.00	4,367,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	105,700.00	0.00	105,700.00	0.00	0.00	0.00
2040604			基层司法业务	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00
2040605			普法宣传	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	96,650.00	0.00	96,650.00	0.00	0.00	0.00
2040610			社区矫正	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	778,796.42	778,796.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	774,423.20	774,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	245,337.40	245,337.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	529,085.80	529,085.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	4,373.22	4,373.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	4,373.22	4,373.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	386,503.26	386,503.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	386,503.26	386,503.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	258,757.83	258,757.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	127,745.43	127,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	327,681.00	327,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	327,681.00	327,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	327,681.00	327,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：姚安县司法局                  单位：元

收     入			支     出
项    目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏    次		1	栏    次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	6,855,910.65	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	5,219,634.00	5,219,634.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	778,796.42	778,796.42	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	386,503.26	386,503.26	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	327,681.00	327,681.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	6,855,910.65	本年支出合计	52	6,712,614.68	6,712,614.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	396,405.00	年末财政拨款结转和结余	53	539,700.97	539,700.97	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	396,405.00		54
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55
总计	28	7,252,315.65	总计	56	7,252,315.65	7,252,315.65	0.00
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：姚安县司法局                    单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	396,405.00	0.00	396,405.00	6,855,910.65	5,926,410.65	929,500.00	6,712,614.68	5,860,264.68	852,350.00	539,700.97	66,145.97	473,555.00	0.00
204			公共安全支出	396,405.00	0.00	396,405.00	5,352,484.00	4,422,984.00	929,500.00	5,219,634.00	4,367,284.00	852,350.00	529,255.00	55,700.00	473,555.00	0.00
20406			司法	396,405.00	0.00	396,405.00	5,352,484.00	4,422,984.00	929,500.00	5,219,634.00	4,367,284.00	852,350.00	529,255.00	55,700.00	473,555.00	0.00
2040601			行政运行	0.00	0.00	0.00	4,422,984.00	4,422,984.00	0.00	4,367,284.00	4,367,284.00	0.00	55,700.00	55,700.00	0.00	0.00
2040602			一般行政管理事务	393,175.00	0.00	393,175.00	100,100.00	0.00	100,100.00	105,700.00	0.00	105,700.00	387,575.00	0.00	387,575.00	0.00
2040604			基层司法业务	3,230.00	0.00	3,230.00	489,400.00	0.00	489,400.00	420,000.00	0.00	420,000.00	72,630.00	0.00	72,630.00	0.00
2040605			普法宣传	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607			法律援助	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00	96,650.00	0.00	96,650.00	13,350.00	0.00	13,350.00	0.00
2040610			社区矫正	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	789,242.39	789,242.39	0.00	778,796.42	778,796.42	0.00	10,445.97	10,445.97	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	774,423.20	774,423.20	0.00	774,423.20	774,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	245,337.40	245,337.40	0.00	245,337.40	245,337.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	0.00	0.00	0.00	529,085.80	529,085.80	0.00	529,085.80	529,085.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827			财政对其他社会保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	14,819.19	14,819.19	0.00	4,373.22	4,373.22	0.00	10,445.97	10,445.97	0.00	0.00
2082702			财政对工伤保险基金的补助★	0.00	0.00	0.00	14,819.19	14,819.19	0.00	4,373.22	4,373.22	0.00	10,445.97	10,445.97	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	386,503.26	386,503.26	0.00	386,503.26	386,503.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	386,503.26	386,503.26	0.00	386,503.26	386,503.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	258,757.83	258,757.83	0.00	258,757.83	258,757.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助★	0.00	0.00	0.00	127,745.43	127,745.43	0.00	127,745.43	127,745.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	327,681.00	327,681.00	0.00	327,681.00	327,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	327,681.00	327,681.00	0.00	327,681.00	327,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	327,681.00	327,681.00	0.00	327,681.00	327,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：姚安县司法局                       单位：元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,795,756.28	302	商品和服务支出	416,145.80	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,314,663.00	30201	办公费	66,121.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,415,883.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	111,432.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	390,876.48	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2,000.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	33,816.00	30206	电费	7,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	529,085.80	30207	邮电费	27,000.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	8,652.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	648,362.60	30211	差旅费	44,287.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	245,337.40	30213	维修(护)费	39,685.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	16,000.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	45,000.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	59,344.20	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	125,100.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	327,681.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	51,300.00	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		5,444,118.88	公用经费合计					416,145.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                 公开07表

部门：姚安县司法局                           单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：姚安县司法局                        单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

合计

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：姚安县司法局                               单位：元

项  目	行次	预算数	决算统计数
栏  次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.00	135,000.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	0.00	90,000.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	90,000.00
3．公务接待费	7	0.00	45,000.00
（1）国内接待费	8	—	45,000.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1．因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3．公务用车购置数（辆）	14	—	0
4．公务用车保有量（辆）	15	—	2
5．国内公务接待批次（个）	16	—	48
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6．国内公务接待人次（人）	18	—	918
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	416,145.80
（一）行政单位	23	—	416,145.80
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及 车辆情况。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。