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姚安县2018年7月财政预算执行分析
来源: 姚安县财政局 | 访问量:594 | 发布时间: 2018/8/9 10:39:50
    2018年7月,财税部门紧紧围绕年初预定的财政预算目标任务,认真贯彻落实县委、县人民政府的各项决策部署,切实加强收入征管,调整优化支出,积极筹措并科学合理调度财政资金,有力的保障了全县民生、机构运转及重点项目的资金需求,为全县经济社会平稳健康发展提供坚强有力的保障。现将2018年7月财政运行情况分析如下:
    一、地方财政预算收支完成情况
    (一)财政收入完成情况
    2018年7月,地方财政总收入累计完成27530万元,完成预算数41843万元的65.79%,同比增收4757万元,增长20.89%。上划中央“两税”收入累计完成3520万元,完成年初预算数4971万元的70.81%,同比增收1353万元,增长62.44%,其中:增值税50%部分完成3516万元,同比增收1359万元,增长63%;消费税完成4万元,同比减收6万元,下降60%;上划中央和省级所得税完成3556万元,完成年初预算数3975万元的89.46%,同比增收1477万元,增长71.04%。上划省级耕地占用税和卷烟教育费附加完成129万元,完成年初预算数1770万元的7.29%其中:耕地占用税30%完成129万元,同比下降47.98万元。公共财政预算收入累计完成20325万元,完成年初预算数31127万元的65.30%,同比增收2046万元,增长11.19%。
    政府性基金预算收入累计完成5977万元,完成年初预算数7360万元的81.21%,同比增收3904万元,其中:国有土地使用权出让收入完成5945万元,完成年初预算数6815万元的87.23%,同比增收3920万元,增长193.58%。
    (二)财政支出完成情况
    2018年7月公共财政预算支出累计完成129381万元,完成年初预算数184818万元的70%,同比增支19381万元,增长17.62%;政府性基金预算支出累计完成1166万元,完成年初预算数9291万元的12.55%,同比增支548万元,增长88.67%
    增支的项目:一般公共服务累计支出22747万元,同比增支6881万元,增长43.37%;国防支出累计支出25万元,同比增支10万元,增长66.67%;公共安全累计支出3397万元,同比增支673万元,增长24.71%;文化体育与传媒累计支出1205万元,同比增支566万元,增长58.23%;社会保障和就业累计支出20926万元,同比增支2155万元,增长11.48%;城乡社区累计支出13385万元,同比增支9423万元,增长237.83%;农林水累计支出19779万元,同比增支5250万元,增长36.13%;资源勘探信息等累计支出283万元,同比增支21万元,增长8.02%;商业服务业等累计支出224万元,同比增支97万元,增长76.38%;国土资源气象等累计支出1166万元,同比增支592万元,增长103.14%;粮油物资储备累计支出147万元,同比增支43万元,增长41.35%;债务付息支出累计支出973万元,同比增支94万元,增长81.87%。
    减支的项目:教育累计支出21841万元,同比减支2756万元,下降11.20%;科学技术累计支出180万元,同比减支52万元,下降22.41%;医疗卫生与计划生育累计支出18867万元, 同比减支370万元,下降1.92%;节能环保累计支出842万元,同比减支360万元,下降29.95%;交通运输累计支出455万元,同比减支121万元,下降85.73%;住房保障累计支出2939万元,同比减支2432万元,下降45.28%。
    政府性基金预算支出累计完成1166万元,同比增支548万元,增长88.67%。
    二、财政预算收支的主要特点和增减分析
    1、2018年7月,我县各项收入中,税收收入中除印花税、土地增值税、耕地占用税下降外其余都有所增长,非税收入中除行政事业性收费收入、其他收入下降外其余都有所增长。
    2018年7月,我县地方财政总收入累计完成27530万元,同比增收4757万元,同比增长20.89%。其中:上划中央“两税”收入累计完成3520万元,同比增收1353万元,同比增长62.44%;上划中央和省级所得税累计完成3556万元,同比增收1477万元,同比增长71.04%;上划省级耕地占用税和卷烟教育费附加累计完成129万元,同比减收119万元;一般公共财政预算收入累计完成20325万元,同比增收2046万元,增长11.19%,其中税收收入同比增长22.12%,非税收入同比增长4.9%,政府性基金预算收入同比增长188.33%。
    从收入进度来看:地方财政总收入完成年初预算数的65.79%,地方公共财政预算收入完成年初预算数的65.30%。
    从收入分享来看:上划中央和省级税收收入中,增值税、企业所得税、个人所得税都实现同比增收;归属地方的税收收入总体同比增收1478万元,同比增长22.12%,其中增值税、个人所得税、城市维护建设税、城镇土地使用税、车船税等实现同比有较大增长。
    从收入结构来看:2018年7月:税收收入同比增长22.12%,税收收入占一般公共财政预算收入比重为40.15%,非税收入同比增长4.90%,非税收入占公共财政预算收入的比重达59.85%。
公共财政预算收入增收的主要因素:一是税收入同比增收了1478万元,增长22.12形成。其中主要是增值税增收了1314万元、个人所得税增收了141万元、城市维护建设税增收了228万元、房产税增收了28万元,城镇土地使用税增收了552万元形成。二是非税收入同比增收了568万元,增长4.90形成,其中主要是罚没收入增收了487万元;国有资源(资产)有偿使用收入增收了3086万元;政府住房基金收入同比增收了3368万元形成。税收收入、非税收入同比增长,原因是从2018年1月份起其他利息收入;行政单位国有资产出租、出借收入;行政单位国有资产处置收入;事业单位国有资产处置收入;事业单位国有资产出租出借收入等非税收入划归地税局征收,进一步增强了征收力度。
    2、优化财政支出结构,使财政支出保持平稳增长
    县委、政府按照保民生,促发展的总体目标要求,实施开源节流思路,财政局高度重视支出预算执行工作,年初科学合理打足全年财政收支,及时分解并下达支出预算任务,积极筹措财政资金,相关民生及重点支出得到有效保障。2018年7月,我县公共财政预算支出累计完成129381万元,同比增支19381万元,同比增长17.62%。
    增支的主要项目:一是一般公共服务支出同比增支6881万元,增长43.37%;其中主要是政府办公厅(室)及相关机构事务支出同比增支687万元,增长18.06%;党委办公厅(室)及相关机构事务支出同比增支542万元,增长50.37%、其他一般公共服务支出同比增支3797万元,增长63.59形成;二是公共安全累计支出同比增支673万元,增长24.71%,其中主要是公安同比增支613万元,增长29.39%;司法同比增支114万元,增长34.44%形成;三是文化体育与传媒支出同比增支566万元,增长58.23%,其中主要是文化增支79万元,增长12.36%;文物增支17万元,增长16.04%形成;四是社会保障和就业支出同比增支2155万元,增长11.48%,其中主要是行政事业单位离退休增支1931万元,增长24.15%;抚恤增支346万元,增长68.24%形成;五是城乡社区支出同比增支9423万元,增长237.83%,其中主要是城乡社区管理事务支出同比增支482万元,增长96.21%,其他城乡社区事务支出增支9214万元形成;六是农林水支出同比增支5250万元,增长36.13%,其中主要是水利支出同比增支316万元,增长28.11%;扶贫支出同比增支7453万元,增长139%形成;七是商业服务业等支出同比增支97万元,增长76.38%,其中主要是商业流通事务支出同比增支82万元,增长78.85%,旅游管理与服务支出同比增支15万元,增长65.22%形成;八是国土海洋气象支出同比增支592万元,增长103.14%,其中主要是国土资源事务同比增支605万元,增长128.72%形成。                   
    减支的主要项目:一是教育支出同比减支2756万元,下降11.20%,其中主要是普通教育减支2678万元,下降11.40%,职业教育支出同比减支191万元,下降36.52%;教师进修及干部继续教育支出同比减支47万元,下降13.31%形成,二是医疗卫生与计划生育支出同比减支370万元,下降1.92%;其中主要是公立医院同比减支2978万元,下降60.97%,中医药同比减支5万元,下降100%形成;三是节能环保支出同比减支360万元,下降29.95%,其中主要是天然林保护同比减支221万元,下降100%,退耕还林同比减支180万元,下降24.76%形成;四是农林水支出中的农业综合开发支出减支1254万元,下降98.51%;农村综合改革支出同比减支567万元,下降99.13%形成;五是住房保障支出同比减支2432万元, 下降45.28%,其中主要是保障性安居工程支出同比减支2878万元, 下降98.26%形成。(毕廷美