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姚安县2018年6月财政预算执行分析
来源: 姚安县财政局 | 访问量:12789 | 发布时间: 2018/7/6 10:48:24

    2018年6月,财税部门紧紧围绕年初预定的财政预算目标任务,认真贯彻落实县委、县人民政府的各项决策部署,切实加强收入征管,调整优化支出,积极筹措并科学合理调度财政资金,有力的保障了全县民生、机构运转及重点项目的资金需求,为全县经济社会平稳健康发展提供坚强有力的保障。现将2018年6月财政运行情况分析如下:

     一、地方财政预算收支完成情况
    (一)财政收入完成情况
    2018年6月,地方财政总收入累计完成25261万元,完成预算数41843万元的60.37%,同比增收4551万元,增长21.97%。上划中央“两税”收入累计完成3169万元,完成年初预算数4971万元的63.75%,同比增收1324万元,增长71.76%,其中:增值税50%部分完成3166万元,同比增收1331万元,增长72.53%;消费税完成3万元,同比减收7万元,下降70%;上划中央和省级所得税完成2855万元,完成年初预算数3975万元的71.82%,同比增收1080万元,增长60.85%。上划省级耕地占用税和卷烟教育费附加完成127万元,完成年初预算数1770万元的7.18%其中:耕地占用税30%完成127万元,同比下降55万元。公共财政预算收入累计完成19110万元,完成年初预算数31127万元的61.39%,同比增收2202万元,增长13.02%。
    政府性基金预算收入累计完成5776万元,完成年初预算数7360万元的78.48%,同比增收3848万元,其中:国有土地使用权出让收入完成5744万元,完成年初预算数6815万元的84.28%,同比增收3856万元,增长204.24%。
    (二)财政支出完成情况
    2018年6月公共财政预算支出累计完成124378万元,完成年初预算数184818万元的67.30%,同比增支20959万元,增长20.27%;政府性基金预算支出累计完成765万元,完成年初预算数9291万元的8.23%,同比增支160万元,增长26.45%
    增支的项目:一般公共服务累计支出27381万元,同比增支12204万元,增长80.41%;国防支出累计支出19万元,同比增支4万元,增长26.67%;公共安全累计支出3199万元,同比增支778万元,增长32.14%;文化体育与传媒累计支出725万元,同比增支323万元,增长55.40%;社会保障和就业累计支出20464万元,同比增支1947万元,增长10.51%;城乡社区累计支出14642万元,同比增支10735万元,增长274.76%;农林水累计支出12057万元,同比增支834万元,增长7.43%;资源勘探信息等累计支出249万元,同比增支101万元,增长68.24%;商业服务业等累计支出211万元,同比增支97万元,增长85.09%;国土资源气象等累计支出1022万元,同比增支514万元,增长101.18%;粮油物资储备累计支出147万元,同比增支48万元,增长48.48%;债务付息支出累计支出973万元,同比增支94万元,增长81.87%。
    减支的项目:教育累计支出20371万元,同比减支3806万元,下降15.74%;科学技术累计支出140万元,同比减支20万元,下降12.50%;医疗卫生与计划生育累计支出18574万元, 同比减支348万元,下降1.84%;节能环保累计支出826万元,同比减支362万元,下降30.47%;交通运输累计支出421万元,同比减支128万元,下降85.73%;住房保障累计支出2540万元,同比减支2028万元,下降44.40%。
    政府性基金预算支出累计完成765万元,同比增支160万元,增长26.45%。
    二、财政预算收支的主要特点和增减分析
    1、2018年6月,我县各项收入中,税收收入中除印花税、土地增值税、耕地占用税、契税下降外其余都有所增长,非税收入中除行政事业性收费收入、、国有资本经营收入、政府住房基金收入、其他收入下降外其余都有所增长。
    2018年6月,我县地方财政总收入累计完成25261万元,同比增收4551万元,同比增长21.97%。其中:上划中央“两税”收入累计完成3169万元,同比增收1324万元,同比增长71.76%;上划中央和省级所得税累计完成2855万元,同比增收1080万元,同比增长60.85%;上划省级耕地占用税和卷烟教育费附加累计完成127万元,同比减收55万元;一般公共财政预算收入累计完成19110万元,同比增收2202万元,增长13.02%,其中税收收入同比增长20.85%,非税收入同比增长8.67%,政府性基金预算收入同比增长199.59%。
    从收入进度来看:地方财政总收入完成年初预算数的60.37%,地方公共财政预算收入完成年初预算数的61.39%。
    从收入分享来看:上划中央和省级税收收入中,增值税、企业所得税、个人所得税都实现同比增收;归属地方的税收收入总体同比增收1259万元,同比增长20.85%,其中增值税、个人所得税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、车船税等实现同比有较大增长。
    从收入结构来看:2018年6月:税收收入同比增长20.85%,税收收入占一般公共财政预算收入比重为38.18%,非税收入同比增长8.67%,非税收入占公共财政预算收入的比重达61.82%。
    公共财政预算收入增收的主要因素:一是税收入同比增收了1259万元,增长20.85形成。其中主要是增值税增收了1316万元、个人所得税增收了159万元、城市维护建设税增收了177万元、房产税增收了36万元,城镇土地使用税增收了548万元形成。二是非税收入同比增收了943万元,增长8.67%形成,其中主要是罚没收入增收了593万元;国有资源(资产)有偿使用收入增收了2964万元;政府住房基金收入同比增收了3370万元形成。税收收入、非税收入同比增长,原因是从2018年1月份起其他利息收入;行政单位国有资产出租、出借收入;行政单位国有资产处置收入;事业单位国有资产处置收入;事业单位国有资产出租出借收入等非税收入划归地税局征收,进一步增强了征收力度。
    2、优化财政支出结构,使财政支出保持平稳增长
    县委、县人民政府按照保民生,促发展的总体目标要求,实施开源节流思路,财政局高度重视支出预算执行工作,年初科学合理打足全年财政收支,及时分解并下达支出预算任务,积极筹措财政资金,相关民生及重点支出得到有效保障。2018年6月,我县公共财政预算支出累计完成124378万元,同比增支20959万元,同比增长20.27%。
    增支的主要项目:一是一般公共服务支出同比增支12204万元,增长80.41%;其中主要是政府办公厅(室)及相关机构事务支出同比增支332万元,增长8.74%;党委办公厅(室)及相关机构事务支出同比增支536万元,增长55.37%、其他一般公共服务支出同比增支9451万元,增长158.28形成;二是公共安全累计支出同比增支778万元,增长32.14%,其中主要是公安同比增支715万元,增长39.24%;司法同比增支113万元,增长38.18%形成;三是文化体育与传媒支出同比增支584万元,增长68.95%,其中主要是文化增支119万元,增长21.33%;文物增支17万元,增长16.50%形成;四是社会保障和就业支出同比增支1947万元,增长10.51%,其中主要是行政事业单位离退休增支1939万元,增长24.69%;抚恤增支336万元,增长66.80%形成;五是城乡社区支出同比增支10735万元,增长274.76%,其中主要是城乡社区管理事务支出同比增支460万元,增长101.77%,其他城乡社区事务支出增支10542万元形成;六是农林水支出同比增支834万元,增长7.43%,其中主要是林业支出同比增支46万元,增长3.46%;水利支出同比增支334万元,增长45.69%;扶贫支出同比增支2417万元,增长55.55%形成;七是国土海洋气象支出同比增支514万元,增长101.18%,其中主要是国土资源事务同比增支510万元,增长119.41%形成。                   
    减支的主要项目:一是教育支出同比减支3806万元,下降15.74%,其中主要是普通教育减支3842万元,下降16.54%,职业教育支出同比减支132万元,下降29.86%;教师进修及干部继续教育支出同比减支32万元,下降10.19%形成,二是医疗卫生与计划生育支出同比减支348万元,下降1.84%;其中主要是公立医院同比减支2972万元,下降61.10%,中医药同比减支4万元,下降100%形成;三是节能环保支出同比减支362万元,下降30.47%,其中主要是天然林保护同比减支221万元,下降100%,退耕还林同比减支180万元,下降24.76%形成;四是农林水支出中的农业综合开发支出减支1254万元,下降98.51%;农村综合改革支出同比减支555万元,下降99.11%形成;五是住房保障支出同比减支2028万元, 下降44.40%,其中主要是保障性安居工程支出同比减支2929万元, 下降100%形成。(毕廷美)