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姚安县2018年4月财政预算执行分析
来源: 姚安县财政局 | 访问量:9039 | 发布时间: 2018/5/18 8:35:37

2018年4月,财税部门紧紧围绕年初预定的财政预算目标任务,认真贯彻落实县委、县人民政府的各项决策部署,切实加强收入征管,调整优化支出,积极筹措并科学合理调度财政资金,有力的保障了全县民生、机构运转及重点项目的资金需求,为全县经济社会平稳健康发展提供坚强有力的保障。现将2018年4月财政运行情况分析如下:

一、地方财政预算收支完成情况

(一)财政收入完成情况

2018年4月,地方财政总收入累计完成17907万元,完成预算数41843万元的42.80%,同比增收5754万元,增长47.35%。上划中央“两税”收入累计完成2155万元,完成年初预算数4971万元的43.35%,同比增收1131万元,增长110.45%,其中:增值税50%部分完成2152万元,同比增收1134万元,增长111.39%;消费税完成3万元,同比减收3万元,下降50.00%;上划中央和省级所得税完成2345万元,完成年初预算数3975万元的58.99%,同比增收885万元,增长60.62%。上划省级耕地占用税和卷烟教育费附加完成120万元,完成年初预算数1770万元的6.78%其中:耕地占用税30%完成120万元,同比增收120万元。公共财政预算收入累计完成13287万元,完成年初预算数31127万元的42.69%,同比增收3618万元,增长37.42%。

政府性基金预算收入累计完成1251万元,完成年初预算数7360万元的17.00%,同比减收210万元,下降14.37%。其中:国有土地使用权出让收入完成1235万元,完成年初预算数6815万元的18.12%,同比减收202万元,下降14.06%。

(二)财政支出完成情况

2018年4月公共财政预算支出累计完成75841万元,完成年初预算数184818万元的41.04%,同比增支19183万元,增长33.86%;政府性基金预算支出累计完成1857万元,完成年初预算数9291万元的19.99%,同比增支1360万元,增长273.64%。

增支的项目:一般公共服务累计支出10219万元,同比增支4422万元,增长76.28%;国防支出累计支出19万元,同比增支19万元;公共安全累计支出2264万元,同比增支727万元,增长47.30%;科学技术累计支出106万元,同比增支22万元,增长26.19%;文化体育与传媒累计支出626万元,同比增支381万元,增长110.76%;社会保障和就业累计支出15029万元,同比增支4461万元,增长42.21%;医疗卫生与计划生育累计支出13751万元, 同比增支2541万元,增长22.67%;节能环保累计支出696万元,同比增支199万元,增长40.04%;城乡社区累计支出3094万元,同比增支2772万元,增长860.87%;农林水累计支出13710万元,同比增支3690万元,增长36.83%;交通运输累计支出767万元,同比增支618万元,增长85.73%;资源勘探信息等累计支出110万元,同比增支40万元,增长57.14%;商业服务业等累计支出133万元,同比增支60万元,增长82.19%;国土资源气象等累计支出390万元,同比增支73万元,增长23.03%;粮油物资储备累计支出145万元,同比增支112万元,增长339.39%。

减支的项目:教育累计支出12165万元,同比减支340万元,下降2.72%;住房保障累计支出2617万元,同比减支515万元,下降16.44%。

政府性基金预算支出累计完成1857万元,同比增支1360万元,增长273.64%。

二、财政预算收支的主要特点和增减分析

1、2018年4月,我县各项收入中,税收收入都有所增长,非税收入中除专项收入、行政事业性收费收入、其他收入下降外其余都有所增长。

2018年4月,我县地方财政总收入累计完成17907万元,同比增收5754万元,同比增长47.35%。其中:上划中央“两税”收入累计完成2155万元,同比增收1131万元,同比增长110.45%;上划中央和省级所得税累计完成2345万元,同比增收885万元,同比增长60.62%;上划省级耕地占用税和卷烟教育费附加累计完成120万元,同比增收120万元;一般公共财政预算收入累计完成13287万元,同比增收3618万元,增长37.42%,其中税收收入同比增长122.73%,非税收入同比增长18.67%,政府性基金预算收入同比下降14.37%。

从收入进度来看:地方财政总收入完成年初预算数的42.80%,地方公共财政预算收入完成年初预算数的37.42%。

从收入分享来看:上划中央和省级税收收入中,增值税、企业所得税、个人所得税、耕地占用税30%部分都实现同比增收;归属地方的税收收入总体同比增收2138万元,同比增长122.73%,其中增值税、个人所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税等实现同比有较大增长。

从收入结构来看:2018年4月:税收收入同比增长122.73%,税收收入占一般公共财政预算收入比重为29.20%,非税收入同比增长18.67%,非税收入占公共财政预算收入的比重达70.80%。

公共财政预算收入增收的主要因素:一是税收入同比增收了2138万元,增长122.73形成。其中主要是增值税增收了1119万元、个人所得税增收了125万元、城市维护建设税增收了125万元、房产税增收了192万元,城镇土地使用税增收了167万元、耕地占用税增收了281万元形成。二是非税收入同比增收了1480万元,增长18.67%形成,其中主要是罚没收入增收了654万元;国有资源(资产)有偿使用收入增收了1946万元;政府住房基金收入同比增收了3240万元形成。税收收入、非税收入同比增长,原因是从2018年1月份起其他利息收入;行政单位国有资产出租、出借收入;行政单位国有资产处置收入;事业单位国有资产处置收入;事业单位国有资产出租出借收入等非税收入划归地税局征收。

2、优化财政支出结构,使财政支出保持平稳增长

县委、县政府按照保民生,促发展的总体目标要求,实施开源节流思路,财政局高度重视支出预算执行工作,年初科学合理打足全年财政收支,及时分解并下达支出预算任务,积极筹措财政资金,相关民生及重点支出得到有效保障。2018年4月,我县一般公共财政预算支出累计完成75841万元,同比增支19183万元,同比增长33.86%。

增支的主要项目:一是一般公共服务支出同比增支4422万元,增长76.28%;其中主要是政府办公厅(室)及相关机构事务支出同比增支1051万元,增长64.84%;党委办公厅(室)及相关机构事务支出同比增支482万元,增长82.96%、其他一般公共服务支出同比增支1482万元,增长184.56形成;二是公共安全累计支出同比增支727万元,增长47.30%,其中主要是公安同比增支592万元,增长50.17%形成;三是文化体育与传媒支出同比增支381万元,增长110.76%,其中主要是文化增支178万元,增长72.65形成%;四是社会保障和就业支出同比增支4461万元,增长42.21%,其中主要是行政事业单位离退休增支2955万元,增长110.01%;抚恤增支565万元,增长317.42%;最低生活保障增支281万元,增长8.76%;特困人员救助供养增支221万元,增长298.65%形成;五是医疗卫生与计划生育支出同比增支2541万元,增长22.67%,其中主要是公立医院同比增支1081万元, 增长133.46%,计划生育事务增支450万元,增长271.08%形成;六是城乡社区支出同比增支2772万元,增长860.87%,其中主要是城乡社区管理事务支出同比增支365万元,增长128.07%,其他城乡社区事务支出增支2294万元形成;七是农林水支出同比增支3690万元,增长36.83%,其中主要是扶贫支出同比增支5034万元,增长92.45%形成;八是交通运输支出同比增支618万元,增长414.77%,其中主要是公路水路运输同比增支477万元,增长320.13%形成。

减支的主要项目:一是教育支出同比减支340万元,下降2.72%,其中主要是普通教育减支269万元,下降2.28%,职业教育支出同比减支158万元,下降45.01%,特殊教育减支45万元;教师进修及干部继续教育支出同比减支44万元,下降21.05%形成;二是农林水支出中的农业综合开发支出减支1118万元,下降100%;农村综合改革支出同比减支300万元,下降100%;促进金融支农支出同比减支69万元,下降15.68形成;三是科学技术支出中的科学技术管理事务支出同比减支7万元,下降8.33%;其他科学技术支出减支344万元形成;四是住房保障支出同比减支515万元, 下降16.44%,其中主要是保障性安居工程支出同比减支824万元, 下降51.50%形成。(毕廷美)