基本职能及主要工作职责

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

1、基本支出情况

2、项目支出情况

省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

1、公用经费安排情况

2、“三公”经费增减变化情况

3、政府采购安排情况

4、专项转移支付项目情况

国有资产占有使用情况

6、专业名词解释

姚安县农业局2018年部门预算情况的说明

基本职能及主要工作职责

1.贯彻执行国家和省州有关农业的法律法规和路线方针政策，结合我县实际拟订全县种植业、畜牧业、渔业、生物产业、蚕桑产业、农业机械化、农村经济中长期发展规划并组织实施。

2.负责拟订产业结构调整、布局、资源配置及产业间的综合平衡，组织全县农业综合开发、种植业、畜牧业、渔业、蚕桑产业、生物产业项目的立项论证、申报、审批工作，管理全县有关农业发展的专项资金。

3.负责全县农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与管理；负责农村土地承包责任制的稳定与完善；负责农村土地承包纠纷的仲裁，参与减轻农民负担的监督与管理；负责全县农村集体财产和资产的审计和管理，扶持农业现代化服务体系建设，参与村容村貌整治工作。

4.组织开展农业技术培训和农业新技术、新成果的引进、实验、示范、推广，组织本行业科技项目攻关和科技成果项目申报，推广和应用，参与农村实用人才和农村劳动力转移就业培训工作。

5.负责全县农业、畜牧业行政执法、渔业行政管理、农产品和农业生产资料质量安全监测、农业环境保护监测、生态农业建设和可持续发展工作，负责辖区内的农业资源保护和综合利用。

6.负责组织全县动物防疫、检疫及监督工作。

7.负责农村能源建设、农产品基地建设、农业基础设施建设、生物产业基地建设、蚕桑产业基地建设和现代农业示范区建设。

8.组织农业方面国家行业标准的实施；负责农机安全监督工作；负责农产品质量安全监督管理工作；负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理；负责农用地、渔业水域、宜农湿地、草山以及农业生物物种、水生野生动植物的保护和管理；负责渔机、渔具、兽医医疗器械的监督和管理；依法开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理。

9.组织、协调农业生产资料和农业信息体系、农产品市场体系建设，监测、分析、收集、发布农业和农村经济信息，负责农业对外科技交流与合作。

预算单位基本情况

姚安县农业局机关设14个内设机构，姚安县农业局属于独立核算单位，下设站（所、中心、校）14个，包括局机关、农技中心、农广校、农建办、种子公司、茶桑果站、经营管理站、农机监理站、农机学校、生物资源开发创新信息站、农产品质量安全检测站、植保植检站，动物卫生监督所、动物疫病预防控制中心全部纳入部门预算。

全局共有在职职工118人，其中行政人员29人，事业人员89人。

三、预算单位收入情况

姚安县农业局2018年财政拨款预算总收入1782.55万元，其中：本级财力1782.55万元。2018年基本支出1782.55万元，其中：本级财力1782.55万元。项目支出因县财力紧张，现还未批复下达2018年项目经费。

四、预算单位支出情况

姚安县农业局2018年财政拨款预算总收入1782.55万元，其中：本级财力1782.55万元。2018年财政拨款预算总支出1782.55万元，占总支出的100%，上年结转支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，“2080501·归口管理的行政单位离退休”预算支出158.33万元，主要反映单位退休人员经费；“2080505·机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出174.55万元，主要反映单位补助养老保险方面的支出；“2082702·财政对工伤保险基金的补助”预算支出4.36万元，主要反映单位对工伤保险方面的支出。“2101101·行政单位医疗”预算支出35.07万元，主要反映单位行政人员单位医疗保险；“2101102·事业单位医疗”预算支出47.54万元，主要反映单位事业人员单位医疗保险；“2101103·公务员医疗补助”预算支出31.47万元，主要反映单位补助基本医疗老保险方面的支出；“2130101·行政运行”预算支出298.40万元，主要反映单位行政人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出；             “2130104·事业运行”预算支出918.80万元，主要反映单位事业人员工资、津贴、奖金、生活补助方面的支出；“2210201·住房公积金”预算支出104.73万元，主要反映单位住房公积金方面的支出；“2080801·死亡抚恤”预算支出9.30万元，主要反映单位退休人员遗属补助。

（一）基本支出情况

2018年部门预算基本支出1782.55万元，其中：工资福利支出1522.96万元，商品服务支出84.53万元，对家庭和个人的补助支出175.06万元,主要反映姚安县农业局2018年保障机关事业单位工作正常开展方面的支出。

（二）项目支出情况

2018年，因我县财政困难，暂时还未下达本年项目指标，县财政批复姚安县农业局保障本级及下属事业单位专项业务工作项目经费预算0万元。

省对下专项转移支付情况

2018年省对下转移支付在本年预算批复中未明确。

六、政府采购预算情况

2018年在基本支出中未预算政府采购资金。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年在基本支出中未发生变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年在项目支出中未发生变动。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的工作经费纳入基本支出公用经费编制，重点项目预算另作安排，在安排下达项目预算资金时再进行绩效目标情况说明。2018年部门预算基本支出1782.55万元，主要反映姚安县农业局2018年保障机关事业单位工作正常开展方面的支出，做到保民生保运转。

十、其他公开信息

1、公用经费安排情况

2018年，县级财政安排姚安姚安县农业局3000元/人办公经费共计37.68万元，主要保障姚安县农业局办公正常运转支出。

2、“三公”经费增减变化情况

2018年县财政安排公务用车运行维护费9万元，未安排因公出国出境及公务接待经费。

3、政府采购安排情况

无

4、专项转移支付项目情况

无

5、国有资产占有使用情况

无

6、专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

姚安县农业局

2018年1月26日