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第一部分 环保局概况
一、主要职责及机构设置情况
（一）部门主要职责
1、贯彻实施国家和省、州环境保护的工作方针、政策、法律和法规。拟定本辖区内地方环境保护规章和办法，并组织实施；对重大经济和技术政策、发展规划及重大经济开发计划进行环境影响评价审核；组织编制全县环境保护计划和规划；参与编制全县国民经济社会发展的中长期规划、国土规划和区域开发规划；组织拟定和监督实施重点区域、流域污染防治规划和生态保护规划。
2、统一监督管理全县大气、水体、土壤、固体废弃物、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声、振动、电磁辐射等污染防治工作，对污染治理设施的运行情况实施监督；组织开展全县环境保护执法检查活动；协调解决全县行政区域的环境问题；调查处理全县重大环境污染事故、生态破坏事件和环境污染纠纷；负责全县重点流域水污染防治工作；负责环境监察工作。
3、统一监督管理全县自然生态保护工作；会同有关部门拟定自然保护区的发展规划；制定全县自然保护管理办法和制度；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动和重要生态环境建设；监督检查各种类型的自然保护区以及风景名胜区、森林公园环境保护工作；监督检查全县生物多样性保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。
4、会同有关部门编制全县环境保护基础设施建设计划；负责全县重点区域、流域和城市环保基础设施建设项目的前期工作；编制县级环保专项资金项目计划和全县排污费使用计划并组织实施。
5、贯彻执行国家以及我省环境质量标准和污染物排放标准。审核城市总体规划中的环境保护内容；组织编制姚安县环境质量报告书；发布姚安县环境状况公报；定期公布重点乡镇和流域环境质量状况。
6、制定各项环境管理制度并组织实施；按照分级管理的原则，审批开发建设活动环境影响报告；指导乡（镇）的环境综合整治；负责管理农村生态环境保护和乡镇企业的污染防治工作；参与全县生态示范区和生态农业建设，监督管理生物技术环境安全。
7、负责环境统计、信息工作；贯彻执行云南省环境监测制度和规范；组织环境质量监测和污染源监督性监测；组织环境保护宣传教育工作，推动公众和非政府组织参与环境保护。
8、负责核安全、辐射环境、放射性废物管理工作；对核设施安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。
（二）机构设置和车辆编制情况
1、姚编发〔2007〕25号发文成立姚安县环境保护局，为县政府正科级组成部门，核编7人（其中行政编制4名，事业编制3名）；姚编发〔2008〕15号核销事业编制3名，姚编发〔2009〕1号下达工勤人员编制1名，现环保局机关实有人员10人，姚政办通〔2011〕134号批准姚安县环境保护局机关设5个内设机构，核定行政编制4人，即办公室（宣传法规股）、规划财务室、污染防治股、自然生态保护股、环境影响评价股；环保局下设2个直属股级事业机构，即姚安县环境监察大队，姚编发〔2012〕5号，核定事业编制4人（公务员），实有4人；姚安县环境监测站，姚编发〔2012〕6号核定事业编制4人、姚编发〔2014〕12号增加事业编制2人，实有5人（专业技术人员4人，工勤1人），目前全局实有人员19人 ，决算人员19人。
2、2009年核定公务用车编制1辆，使用车辆2辆，2016年12月公车改革移交财政局1辆，现实有1辆。
（三）2016年度重点工作任务介绍
1、环评审批严格高效。我局在认真贯彻落实《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的同时，强化新建项目环境管理。一是按照国家产业政策和环境保护相关法律法规严把审批关，杜绝违反国家产业政策、浪费资源、严重污染环境和破坏生态的项目；二是加强辖区内建设项目的日常监管，定期开展项目清查，对未按规定履行环评报批手续的、未批先建的项目，督促限期补办环评手续，对已经建设的但未履行“三同时”验收的企业，督促完善验收手续；三是牢固树立“优化环评审批，促进经济发展”的理念，积极支持我县“五网”建设项目基金申报工作，做到了主动服务、超前服务、按时办结。
2、总量减排成效明显。一是重点加强对县污水处理厂的监管，确保已建成的污染治理设施正常运行，指导企业改进工艺、更新设备、提高管理水平，确保完成州下达的减排任务。二是继续推进规模化畜禽养殖污染减排工程，确保完成年度减排任务。
3、污染防治扎实有效。一是加强大气、水、土壤污染防治工作落实。二是认真做好排污费核实、收缴工作。三是严格管控危险废物的处置和转移。
4、生态建设稳步推进。一是继续开展生态乡镇和绿色学校创建活动。二是完成了省级生态县建设规划和“十三五”环境保护规划编制上报审批，并由政府发文实施；三是拟定姚安县生态文明体制改革实施方案报政府审定发文实施，完成了2016年县域生态环境质量监测评价与考核工作；四是有效推进农村环境综合整治。
5、环境监管切实加强。一是以环境安全隐患排查整治为抓手，以人民群众反映强烈的信访为突破口，及时查处环境污染投诉，切实维护人民群众的环境权益。二是高度重视群众来信来访工作，本着“热情主动，有诉必应，及时处理，迅速反馈”的原则，妥善处理群众的来信来访。三是加强企业应急预案管理备案，提升环境应急能力。
6、环保宣传不断深化。一是重视对新修订的《环境保护法》学习宣传，组织全局干部职工和重点企业负责人参加省州环保部门举办的专题培训；二是加强政务公开工作，将3项行政权力事项全部录入到政务公开运行平台中，扩大宣传；三是借助“4·22”地球日、“6·5”世界环境日、“姚安环保世纪行”等系列活动载体深化环保宣传。四是在深入企业日常监管的同时，主动向企业宣传环境保护的法律法规和环境污染事故的典型案例，通过以案说法的形式进行宣传，进一步增强了企业负责人的环保意识。
7、环境监测能力逐步提升。一是工作条件得到极大改善，解决了近300平米的实验室提升改造，完成监测仪器设备采购配置,完成计量认证前期工作；二是监测站目前实际上岗人员达5人，通过开展个人持证上岗考核和到省州跟班学习，监测队伍技术能力得到提升；三是做好常规环境监测，配合州监测站完成了县城集中式饮用水水质监测、城区环境空气质量和噪声监测，积极做好县域生态环境质量监测评价与考核的各项工作。
二、部门决算构成情况
纳入环保局部门2016年度决算编报单位共3个。其中：正科级政府组成的行政单位1个，参照公务员法管理的股级独立法人事业单位1个，专业技术股级独立法人事业单位1个。分别是：
1、姚安县环境保护局
2、姚安县环境监察大队
3、姚安县环境监测站
第二部分 2016年度部门决算表
部门决算严格按2016年政府收支分类科目，认真领会编报口径，真实、准确、完整办理部门决算。
一、收入支出决算总表（详见公开01表）
二、收入决算表（详见公开02表）
三、支出决算表（详见公开03表）
四、财政拨款收入支出决算总表（详见公开04表）
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见公开05表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见公开06表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（我单位不涉及此表）
八、财政专户管理资金收入支出决算表（我单位不涉及此表）
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见公开09表）
第三部分 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
1、2016年我局严格执行县级预算，年初结转结余815,749.71元（财政拨款年初结转结余611,524.71元），全年总收入2,416,771.23元，财政拨款2,376,632.17元，财政拨款占总收入的98.34%。我局收取的行政事业性收费“环保排污费”，严格按有关规定缴存中央、省、州、县国库。
2、本年度其他收入合计40,139.06元，其中：财政拨招商引资奖1,000.00元、综合目标考核将17,600.00元、项目投资工作奖励14,570.00元；纪委领取廉政奖1,000.00元、烤烟生产奖3,500.00元；州局汇信息奖420.00元；存款利息2,049.06元（已上缴国库）。
二、支出决算情况说明
2016年部门总支出2,460,296.64元，财政拨款支出2,314,835.86元，占总支出的94.09%，年末结余772,224.30元(财政拨款结余673,321.02元)全部为项目资金，因工程实施结束未进行审计付款。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,664,632.17元，与上年1,130,819.21元比较增加47.21%，主要原因一是人员增加，二是津贴补贴调整增加，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.10%，办公费、印刷费、水电费等日常公用支出占基本支出的8.9%。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障环保局机构，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出795,664.47元，与上年612,188.08元比较增加23.06%，具体项目开支：农村环境综合整治62,500.00元，该项目已竣工完成县级初验；其他为完成既定工作目标的环境监测与监察、完成上级下达任务、项目方案编制、项目申报前期费及兑现各种考核奖励费用支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
环保局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,314,835.86元，占本年支出合计的97.40%。与上年对比增加575313.13万元，比上年长24.85%，主要因为工作任务增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务类支出：一是2016年度用于保障环保局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,664,632.17元，占一般公共预算拨款总支出71.91%；二是2016年度用于保障环保局机构，下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出650,203.69元，占总支出28.09%。
2、2015年度环保部门无外交类、国防类、公共安全类支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
环保部门2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为30,000.00元（公务用车运行维护费），支出决算为41,453.30元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车运行维护费支出决算为37,544.30元，完成预算的125.15%；公务接待费支出决算为3,909.00元，本项支出无预算。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为我局由2辆公务用车，只核定编制1辆，预算有1辆车费用，年初无公务接待预算，而实际有公务接待支出。
2016年度“三公”经费财政拨款支出数比2015年减少84,517.07元，减少67.09%；公务用车运行维护费支出决算减少54,446.47元，减少59.18%；公务接待费支出决算减少30,070.60元，下降88.50%。主要原因为我局由2辆公务用车，只核定编制1辆，预算有1辆车费用，年初无公务接待预算，而实际有公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车运行维护费支出37,544.30元，占90.57%；公务接待费支出3,909.00元，占9.43%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出为0万元。
2、公务用车运行维护费支出37,544.30元。其中：公务用车运行维护费支出37,544.30元。主要用于开展环境管理、农村环境综合整治项目督促指导、环境监察、监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，环保局、监察大队、监测站开支财政拨款的公务用车保有量2辆，核定编制1辆。
3、公务接待费支出3,909.00元。主要用于主要用于开展环境管理，农村环境综合整治项目协调、督促、指导和环境监察及监测业务发生的接待支出。
二〇一七年十一月二十日
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收入支出决算总表 |
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| 公开01表 | |||||
| 编制单位：姚安县环境保护局 单位：元 | |||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,376,632.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 40,139.06 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 102,902.17 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 2,258,949.47 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 98,445.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,416,771.23 | 本年支出合计 | 55 | 2,460,296.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 56 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 815,749.71 | 提取职工福利基金 | 57 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 27 | 815,749.71 | 转入事业基金 | 58 | 0.00 |
| 28 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 772,224.30 | |
| 29 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 60 | 772,224.30 | |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 3,232,520.94 | 总计 | 62 | 3,232,520.94 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||
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收入决算表 |
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| 公开02表 | ||||||||||
| 编制单位：姚安县环境保护局 单位：元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 2,416,771.23 | 2,376,632.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,139.06 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 102,902.17 | 102,902.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 102,902.17 | 102,902.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 78,723.57 | 78,723.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 24,178.60 | 24,178.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 2,215,424.06 | 2,175,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,139.06 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,685,424.06 | 1,645,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,139.06 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 1,463,285.00 | 1,463,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 42,139.06 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,139.06 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110401 | 生态保护 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 130,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111103 | 减排专项支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 98,445.00 | 98,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 98,445.00 | 98,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 98,445.00 | 98,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
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支出决算表 |
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| 公开03表 | |||||||||
| 编制单位：姚安县环境保护局 单位：元 | |||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 2,460,296.64 | 1,664,632.17 | 795,664.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 102,902.17 | 102,902.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 102,902.17 | 102,902.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 78,723.57 | 78,723.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 24,178.60 | 24,178.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 2,258,949.47 | 1,463,285.00 | 795,664.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 1,750,237.70 | 1,463,285.00 | 286,952.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 1,463,285.00 | 1,463,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 44,944.06 | 0.00 | 44,944.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 242,008.64 | 0.00 | 242,008.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 252,915.77 | 0.00 | 252,915.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110401 | 生态保护 | 147,462.50 | 0.00 | 147,462.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 105,453.27 | 0.00 | 105,453.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 192,796.00 | 0.00 | 192,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 162,796.00 | 0.00 | 162,796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2111103 | 减排专项支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 98,445.00 | 98,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 98,445.00 | 98,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 98,445.00 | 98,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 编制单位：姚安县环境保护局 单位：元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,376,632.17 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 102,902.17 | 102,902.17 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 2,113,488.69 | 2,113,488.69 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 98,445.00 | 98,445.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,376,632.17 | 本年支出合计 | 53 | 2,314,835.86 | 2,314,835.86 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 611,524.71 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 673,321.02 | 673,321.02 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 611,524.71 | 55 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
| 28 | 57 | ||||||
| 总计 | 29 | 2,988,156.88 | 总计 | 58 | 2,988,156.88 | 2,988,156.88 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
公开05表 编制单位：姚安县环境保护局 单位：元 |
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| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 611,524.71 | 0.00 | 611,524.71 | 2,376,632.17 | 1,664,632.17 | 712,000.00 | 2,314,835.86 | 1,664,632.17 | 650,203.69 | 673,321.02 | 0.00 | 673,321.02 | 0.00 | |||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,902.17 | 102,902.17 | 0.00 | 102,902.17 | 102,902.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102,902.17 | 102,902.17 | 0.00 | 102,902.17 | 102,902.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78,723.57 | 78,723.57 | 0.00 | 78,723.57 | 78,723.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,178.60 | 24,178.60 | 0.00 | 24,178.60 | 24,178.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 611,524.71 | 0.00 | 611,524.71 | 2,175,285.00 | 1,463,285.00 | 712,000.00 | 2,113,488.69 | 1,463,285.00 | 650,203.69 | 673,321.02 | 0.00 | 673,321.02 | 0.00 | ||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 192,630.37 | 0.00 | 192,630.37 | 1,645,285.00 | 1,463,285.00 | 182,000.00 | 1,604,776.92 | 1,463,285.00 | 141,491.92 | 233,138.45 | 0.00 | 233,138.45 | 0.00 | ||
| 2110101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,463,285.00 | 1,463,285.00 | 0.00 | 1,463,285.00 | 1,463,285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 192,630.37 | 0.00 | 192,630.37 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 139,491.92 | 0.00 | 139,491.92 | 233,138.45 | 0.00 | 233,138.45 | 0.00 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 80,612.00 | 0.00 | 80,612.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 217,612.00 | 0.00 | 217,612.00 | 0.00 | ||
| 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 80,612.00 | 0.00 | 80,612.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 63,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 217,612.00 | 0.00 | 217,612.00 | 0.00 | ||
| 21104 | 自然生态保护 | 140,282.34 | 0.00 | 140,282.34 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 252,915.77 | 0.00 | 252,915.77 | 87,366.57 | 0.00 | 87,366.57 | 0.00 | ||
| 2110401 | 生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 147,462.50 | 0.00 | 147,462.50 | 52,537.50 | 0.00 | 52,537.50 | 0.00 | ||
| 2110402 | 农村环境保护 | 140,282.34 | 0.00 | 140,282.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,453.27 | 0.00 | 105,453.27 | 34,829.07 | 0.00 | 34,829.07 | 0.00 | ||
| 21111 | 污染减排 | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 192,796.00 | 0.00 | 192,796.00 | 135,204.00 | 0.00 | 135,204.00 | 0.00 | ||
| 2111101 | 环境监测与信息 | 168,000.00 | 0.00 | 168,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 162,796.00 | 0.00 | 162,796.00 | 105,204.00 | 0.00 | 105,204.00 | 0.00 | ||
| 2111103 | 减排专项支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,445.00 | 98,445.00 | 0.00 | 98,445.00 | 98,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,445.00 | 98,445.00 | 0.00 | 98,445.00 | 98,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,445.00 | 98,445.00 | 0.00 | 98,445.00 | 98,445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 编制单位：姚安县环境保护局 单位：元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,417,737.17 | 302 | 商品和服务支出 | 148,450.00 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 518,210.00 | 30201 | 办公费 | 35,205.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 796,625.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 102,902.17 | 30204 | 手续费 | 25.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 904.60 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3,620.17 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1,730.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 98,445.00 | 30211 | 差旅费 | 5,618.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | — |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1,740.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 98,445.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 10,700.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 31,906.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 57,000.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 1,516,182.17 | 公用经费合计 | 148,450.00 | |||||
| 注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。 | ||||||||
| “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 | |||
| 公开09表 | |||
| 编制单位：姚安县环境保护局 单位：元 | |||
| 项 目 | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
| 栏 次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | — | — |
| （一）支出合计 | 2 | 30,000.00 | 41,453.30 |
| 1．因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4 | 30,000.00 | 37,544.30 |
| （1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 6 | 30,000.00 | 37,544.30 |
| 3．公务接待费 | 7 | 0.00 | 3,909.00 |
| （1）国内接待费 | 8 | — | 3,909.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 10 | — | 0.00 |
| （二）相关统计数 | 11 | — | — |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | 12 | — | 0 |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | 13 | — | 0 |
| 3．公务用车购置数（辆） | 14 | — | 0 |
| 4．公务用车保有量（辆） | 15 | — | 1 |
| 5．国内公务接待批次（个） | 16 | — | 43 |
| 其中：外事接待批次（个） | 17 | — | 0 |
| 6．国内公务接待人次（人） | 18 | — | 145 |
| 其中：外事接待人次（人） | 19 | — | 0 |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | 20 | — | 0 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | 21 | — | 0 |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | 148,450.00 |
| （一）行政单位 | 23 | — | 148,450.00 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |
| 注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。 | |||
| 2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 | |||
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